Fakta
Rammeområdet omfatter
- kommunens byggherrefunksjon
- kjøp og salg av bebygde eiendommer
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg
Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg og entreprise har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere.
Tjenesten skal forestå strategiske oppkjøp, bygge og driver kommunale bygg samt forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Tjenesten skal også ivareta innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.
Mål og resultater
Resultatgrense:
Ønsket resultat
Akseptabelt resultat
Uakseptabelt resultat
Unikt målekort – rammeområde eiendomsdrift – fokusområde brukere
Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning
| Suksessfaktor
(delmål) |
Måleindikator |
Resultat-krav |
Resultat 2014 |
Resultat 2015 |
Resultat 2016 |
Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse | Budsjettavvik |
≤ 100 % |
111 % |
122 % |
100 % |
Utvidet Bjerkelund skole med 5 nye klasserom. Installert nytt ventilasjonsanlegg på Allanengen skole og Rådhuset. Renovert og bygd ut Bekkefaret bofellesskap med 3 nye leiligheter. Flere kommunale sentrumsbygg er oppgradert utvendig. |
| Gjennomførte tiltak under 3 mill. kroner |
100-85 % |
80 % 8 av 10 |
20 % 1 av 5 |
98 % |
Tilført ekstraordinære midler. | |
| Gjennomførte tiltak som går over flere år |
100-85 % |
87 % 20 av 23 |
98 % 37 av 39 |
100 % |
Alle planlagte tiltak gjennomført. | |
| God gjennomføring av større byggeprosjekter | Avvik framdriftsplan |
+/- 2 mnd. |
Ingen avvik |
+ 3 mnd. |
Minimalt avvik |
Alle tiltak ble levert innenfor tidsfrist, bortsett fra modulbygget ved Bjerkelund skole hvor det inntraff et forhold med leverandør. |
Etterslep vedlikehold skolebygg
Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2013. Nedgang i etterslep på skolebygg i perioden 2014 og 2015 sees i sammenheng med ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole. Tilstanden til ungdomsskolene er generelt god. På grunn av ekstraordinære midler som ble tilført Q2 i 2016, er det gjort en stor innsats i å stoppe vedlikeholdsetterslepet for skoler og barnehager. De fleste av disse objektene er pusset opp og malt utvendig. Store utbedringer er også gjort innvendig. Etterslepet i skoler er estimert til 122,3 mill. kroner ved utgangen av 2016.
Utfordringer og planer
Rådmannen vil vektlegge estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak i planlegging av nye offentlige bygg.
Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg skal implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.