{"id":98,"date":"2016-05-20T13:00:56","date_gmt":"2016-05-20T11:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/ksu.wpengine.com\/ksu-2\/arsregnskap\/investering\/"},"modified":"2019-05-16T10:32:19","modified_gmt":"2019-05-16T08:32:19","slug":"investering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/arsregnskap\/investering\/","title":{"rendered":"Investering"},"content":{"rendered":"

Investeringsregnskapet<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
\n2014<\/th>\n		Regnskap
\n2015<\/th>\n		Regnskap
\n2016<\/th>\n		Regnskap
\n2017<\/th>\n		Regnskap
\n2018<\/th>\n		Budsjett
\n2018<\/th>\n		Budsjett-
\navvik<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Salg av driftsmidler og fast eiendom<\/td>\n-71 849<\/td>\n-15 408<\/td>\n-14 046<\/td>\n-17 492<\/td>\n-10 770<\/td>\n-113 990<\/td>\n-103 220<\/td>\n<\/tr>\n
Andre salgsinntekter<\/td>\n-1 677<\/td>\n-3 031<\/td>\n-2 520<\/td>\n-802<\/td>\n-874<\/td>\n0<\/td>\n874<\/td>\n<\/tr>\n
Refusjoner og statlige overf\u00f8ringer<\/td>\n-48 366<\/td>\n-100 974<\/td>\n-37 196<\/td>\n-76 047<\/td>\n-154 850<\/td>\n-175 858<\/td>\n-21 008<\/td>\n<\/tr>\n
Andre overf\u00f8ringer<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n-17 126<\/td>\n0<\/td>\n-34 066<\/td>\n0<\/td>\n34 066<\/td>\n<\/tr>\n
Renteinntekter og utbytte<\/td>\n-46<\/td>\n-169<\/td>\n-34<\/td>\n-24<\/td>\n-14<\/td>\n0<\/td>\n14<\/td>\n<\/tr>\n
Sum inntekter<\/strong><\/td>\n-121 938<\/strong><\/td>\n-119 582<\/strong><\/td>\n-70 922<\/strong><\/td>\n-94 365<\/strong><\/td>\n-200 574<\/strong><\/td>\n-289 848<\/strong><\/td>\n-89 274<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
L\u00f8nn og sosiale utgifter<\/td>\n5 493<\/td>\n2 283<\/td>\n1 693<\/td>\n3 599<\/td>\n9 630<\/td>\n0<\/td>\n-9 630<\/td>\n<\/tr>\n
Kj\u00f8p av varer og tjenester<\/td>\n285 449<\/td>\n315 149<\/td>\n211 237<\/td>\n309 707<\/td>\n466 277<\/td>\n683 439<\/td>\n217 162<\/td>\n<\/tr>\n
Renteutgifter og overf\u00f8ringer<\/td>\n42 420<\/td>\n54 945<\/td>\n22 591<\/td>\n52 715<\/td>\n87 379<\/td>\n0<\/td>\n-87 379<\/td>\n<\/tr>\n
Fordelte utgifter<\/td>\n0<\/td>\n-48<\/td>\n0<\/td>\n-233<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Sum utgifter<\/strong><\/td>\n333 363<\/strong><\/td>\n372 330<\/strong><\/td>\n235 521<\/strong><\/td>\n365 788<\/strong><\/td>\n563 286<\/strong><\/td>\n683 439<\/strong><\/td>\n120 153<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Avdrag p\u00e5 l\u00e5n<\/td>\n18 402<\/td>\n18 901<\/td>\n24 763<\/td>\n30 648<\/td>\n20 761<\/td>\n0<\/td>\n-20 761<\/td>\n<\/tr>\n
Utl\u00e5n og aksjekj\u00f8p<\/td>\n184 682<\/td>\n69 376<\/td>\n80 716<\/td>\n71 431<\/td>\n71 063<\/td>\n46 000<\/td>\n-25 063<\/td>\n<\/tr>\n
Dekning av tidligere \u00e5rs merforbruk<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n10 245<\/td>\n0<\/td>\n13 664<\/td>\n13 664<\/td>\n<\/tr>\n
Avsatt til ubundne kapitalfond<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n9 006<\/td>\n9 006<\/td>\n<\/tr>\n
Avsatt til bundne fond<\/td>\n9 464<\/td>\n11 499<\/td>\n12 775<\/td>\n8 360<\/td>\n9 954<\/td>\n0<\/td>\n-9 954<\/td>\n<\/tr>\n
Sum finanstransaksjoner<\/strong><\/td>\n212 547<\/strong><\/td>\n99 775<\/strong><\/td>\n118 254<\/strong><\/td>\n120 684<\/strong><\/td>\n101 778<\/strong><\/td>\n68 670<\/strong><\/td>\n-33 108<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Finansieringsbehov<\/td>\n423 972<\/td>\n352 522<\/td>\n282 851<\/td>\n392 105<\/td>\n464 488<\/td>\n462 261<\/td>\n-2 227<\/td>\n<\/tr>\n
Overf\u00f8rt fra driftsregnskapet<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n-4 990<\/td>\n-11 000<\/td>\n-2 777<\/td>\n-11 000<\/td>\n-8 223<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av l\u00e5n<\/td>\n-296 739<\/td>\n-320 880<\/td>\n-228 645<\/td>\n-336 057<\/td>\n-415 970<\/td>\n-442 261<\/td>\n-26 291<\/td>\n<\/tr>\n
Aksjesalg og mottatte avdrag<\/td>\n-108 570<\/td>\n-21 900<\/td>\n-27 106<\/td>\n-21 540<\/td>\n-22 359<\/td>\n-9 000<\/td>\n13 359<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av tidligere \u00e5rs udisponert<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av fond<\/td>\n-18 664<\/td>\n-9 743<\/td>\n-11 865<\/td>\n-14 503<\/td>\n-8 811<\/td>\n0<\/td>\n8 811<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av likviditetsreserve<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Sum finansiering<\/td>\n-423 972<\/td>\n-352 522<\/td>\n-272 606<\/td>\n-383 100<\/td>\n-449 917<\/td>\n-462 261<\/td>\n-12 344<\/td>\n<\/tr>\n
Udisponert<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Udekket<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n10 245<\/td>\n9 006<\/td>\n14 572<\/td>\n0<\/td>\n-14 572<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.<\/em><\/div>\n

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket bel\u00f8p p\u00e5 14,6\u00a0mill.\u00a0kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medf\u00f8rer at med ubrukte l\u00e5nemidler per \u00e5rsslutt, vil finansiering v\u00e6re lik finansieringsbehovet. Dog har kommunelovens \u00a7\u00a050 begrensninger i hva kommunene har mulighet til \u00e5 l\u00e5nefinansiere, og det er dette som har gjort at kommunen har et udekket bel\u00f8p i 2018. Det er handlet aksjer og andeler for et h\u00f8yere bel\u00f8p enn de frie inntekter utgj\u00f8r, noe som har medf\u00f8rt udekket i investeringsregnskapet. Dette skal dekkes inn i 2019.<\/p>\n

Kommunen hadde ogs\u00e5 noe udekket i investeringsregnskapet fra 2017. Totalt udekket per 31.12.2018 utgj\u00f8r 23,6 mill. kroner.<\/p>\n

Kommunen hadde i 2018 en samlet investeringskostnad p\u00e5 665\u00a0mill.\u00a0kroner. Dette er 87 mill.\u00a0kroner lavere enn budsjettert, og 178,6\u00a0mill.\u00a0kroner h\u00f8yere enn samlede investeringskostnader i 2017. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomf\u00f8ring av vedtatte investeringer, hovedsakelig p\u00e5 grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2018 var det tatt opp 26,8 mill.\u00a0kroner i l\u00e5n til investeringstiltak som ikke er gjennomf\u00f8rt, helt eller delvis.<\/p>\n

P\u00e5 grunn av noe lavere p\u00e5l\u00f8pte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2018 lavere enn budsjettert. Investeringsregnskapet hadde en samlet finansiering p\u00e5 650,5 mill.\u00a0kroner, med f\u00f8lgende inndekning:<\/p>\n

    \n
  • bruk av l\u00e5nemidler 416\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • salg anleggsmidler 10,8\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • mottatte avdrag p\u00e5 utl\u00e5n 22,4 mill. kroner<\/li>\n
  • overf\u00f8ringer med krav til motytelse 72,8\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • bruk av fond og avsetninger 8,8\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • andre inntekter 0,89\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • kompensasjon for merverdiavgift 82\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • Andre overf\u00f8ringer\/husbanktilskudd 34 mill. kroner<\/li>\n
  • overf\u00f8ring fra drift 2,8\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n<\/ul>\n
    \n

    Totale investeringer siste fem \u00e5r<\/h3>\n
    \"\"

    Vi \u00f8nsker \u00e5 gi best mulige tjenester og er avhengig av b\u00e5de \u00e5 bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for \u00e5 oppfylle dette. Etter flere \u00e5r p\u00e5 ROBEK fikk totale investeringer en betydelig \u00f8kning i 2014 og 2015 som f\u00f8lge av renoveringen av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget p\u00e5 Hagelin. I 2016 er man nede p\u00e5 et noe lavere niv\u00e5. Dette skyldes at kommunen igjen er p\u00e5 ROBEK og mange store prosjekter har derfor v\u00e6rt inne i en planleggings- og prosjekteringsfase. I 2017 er man igjen opp p\u00e5 niv\u00e5 med 2015 i totale investeringer. I 2018 er mange av prosjektene som i en periode har v\u00e6rt under prosjektering, kommet til utf\u00f8relse, og investeringsniv\u00e5et er h\u00f8ynet ytterligere. Dette gjelder blant annet bygging av to nye barnehager, Atlanten stadion, ombygging av Rokilde til omsorgsboliger, samt totalrenovering av kommunale boliger i Toll\u00e5senga.<\/p><\/div>\n

     <\/p>\n

    Rammeomr\u00e5dene<\/h3>\n

    12 av 14 rammeomr\u00e5der med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,1\u00a0mill.\u00a0kroner til 81\u00a0mill.\u00a0kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomf\u00f8ringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomf\u00f8ringsbeslutning. To av rammeomr\u00e5dene hadde merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjorde 5,5 mill.\u00a0kroner til sammen. Av kommunens samlede brutto investeringer p\u00e5 563\u00a0mill.\u00a0kroner gjennomf\u00f8rt i 2018, var 72,5\u00a0mill.\u00a0kroner knyttet til de kommunale selvkostomr\u00e5dene.<\/p>\n

    Store prosjekter<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)
    \nProsjekt navn<\/th>\n    		Vedtatt
    \nkostnads-
    \nramme<\/th>\n    		Forbruk
    \ntidligere \u00e5r<\/th>\n    		Forbruk
    \ni 2018<\/th>\n    		Forbruk
    \ntotalt<\/th>\n    		Gjenst\u00e5ende
    \nbudsjett\/
    \nmerforbruk<\/th>\n    		Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Rokilde – ombygging til omsorgsboliger (inkl sansehage)<\/td>\n307 750<\/td>\n7 142<\/td>\n49 152<\/td>\n56 294<\/td>\n251 456<\/td>\nBygging av 38 nye omsorgsboliger, samt dagsenter for demente, felles kontor for sykehjemsadministrasjon, sammenbygging av de tre helsebyggene og sansehage. Prosjektet vil f\u00e5 Husbanktilskudd p\u00e5 om lag 77 mill.\u00a0kroner.<\/td>\n<\/tr>\n
    Storhaugen helsehus<\/td>\n162 600<\/td>\n162 597<\/td>\n68<\/td>\n162 665<\/td>\n-65<\/td>\nNytt kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk.<\/td>\n<\/tr>\n
    Barmannhaugen – ny heis og personalgarderober<\/td>\n16 500<\/td>\n769<\/td>\n12 573<\/td>\n13 342<\/td>\n3 158<\/td>\nBarmanhaugen bo- og servicesenter skal utvides med en heis nr. 2 og dessuten tilbygg for st\u00f8rre areal i\u00a0inngangsparti.\u00a0Det etableres en ny rullestolrampe ved den nye hovedinngangen. I kjelleren utvides garderobekapasiteten for hjemmetjestenene. Det blir etablert nye t\u00f8yrom for sykehjemsdriften i 2. etasje. Underetasjen vil i tillegg bli oppgradert med hensyn til brann og adgangskontroll.<\/td>\n<\/tr>\n
    P Bendixens gate 39<\/td>\n53 821<\/td>\n31 218<\/td>\n21 182<\/td>\n52 400<\/td>\n1 421<\/td>\nRenovering av boliger i P. Bendixens gate 39.\u00a0Prosjektet har f\u00e5tt tilsagn p\u00e5 Husbanktilskudd p\u00e5 inntil 20,2 mill. kroner. Bygget ble tatt i bruk oktober 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    P Bendixens gate 41<\/td>\n42 000<\/td>\n0<\/td>\n24 584<\/td>\n24 584<\/td>\n17 416<\/td>\nRenovering av boliger i P. Bendixens gate 41.\u00a0Prosjektet har f\u00e5tt tilsagn p\u00e5 Husbanktilskudd p\u00e5 inntil\u00a016 mill. kroner. Bygget tas i bruk i juni 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
    Dale barneskole – tilbygg<\/td>\n33 000<\/td>\n5 674<\/td>\n23 682<\/td>\n29 356<\/td>\n3 644<\/td>\nTilbygg for forsterket skole, samt 3 ekstra klasserom p\u00e5 Dale barneskole. Bygget ble tatt i bruk i august 2018. Prosjektet vil avsluttes med et mindreforbruk.<\/td>\n<\/tr>\n
    Karihola barnehage nybygg<\/td>\n117 875<\/td>\n58 415<\/td>\n55 628<\/td>\n114 043<\/td>\n3 832<\/td>\nEksisterende bygningsmasse i Karihola barnehage er revet. Bygging av en ny og st\u00f8rre barnehage med 8 avdelinger og plass til 140 barn er ferdigstilt\u00a0og tatt i bruk sommeren\u00a02018. Denne\u00a0erstatter gamle Karihola barnehage inkludert avdeling Lilleputten, Myra barnehage, Stella Maris barnehage samt Fl\u00f8ya barnehage.<\/td>\n<\/tr>\n
    Ny barnehage p\u00e5 Nordlandet<\/td>\n94 125<\/td>\n4 583<\/td>\n76 333<\/td>\n80 916<\/td>\n13 209<\/td>\nDet bygges en ny barnehage p\u00e5 Nordlandet, med 6 avdelinger dimensjonert for 105 barn. I planen ligger det en mulighet for senere utvidelse til 8 avdelinger. Barnehagen er klar for \u00e5 tas i bruk i begynnelsen av 2019. Barnehagen erstatter Juulenga barnehage og Fosna barnehage.<\/td>\n<\/tr>\n
    Godhaugen – nye boliger funksjonshemmede<\/td>\n35 440<\/td>\n1 486<\/td>\n7 664<\/td>\n9 150<\/td>\n26 290<\/td>\nSeks nye boliger for sterkt funksjonshemmede p\u00e5 Frei. I tillegg vil det v\u00e6re base, samt fellesarealer. Ferdigstillelse i oktober 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
    \u00d8vre Enggate 8 b – helseinnovasjonssenter<\/td>\n12 000<\/td>\n0<\/td>\n8 824<\/td>\n8 824<\/td>\n3 176<\/td>\nProsjektet gjelder nye lokaler til Helseinnovasjonssenteret i “brannstasjonskvartalet”. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018, med unntak av arbeid med nytt hovedtavlerom i kjelleren.<\/td>\n<\/tr>\n
    Atlanten stadion<\/td>\n111 560<\/td>\n1 596<\/td>\n34 374<\/td>\n35 970<\/td>\n75 590<\/td>\nOpparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion\u00a0ved Atlantenomr\u00e5det. Det er utfordringer i prosjektet i forhold til kostnadsbildet, da mengden av masse som m\u00e5 leveres til godkjent avfallsmottak langt overstiger det som er tatt med i tilbudsforesp\u00f8rselen.<\/td>\n<\/tr>\n
    Overf\u00f8ringsanlegg til renseanlegg<\/td>\n225 073<\/td>\n82 052<\/td>\n33 958<\/td>\n116 010<\/td>\n109 063<\/td>\nBygging av pumpestasjoner og overf\u00f8ringsledninger for spillvann fra Kirkelandet, Innlandet, Gomalandet og Nordlandet til renseanlegg p\u00e5 Hagelin. Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2021. Prosjektet har en prognose p\u00e5 sluttbruk lik 267,5\u00a0mill.\u00a0kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i \u00e5rene fremover.<\/td>\n<\/tr>\n
    Hagelin –\u00a0nytt renseanlegg for avl\u00f8p<\/td>\n100 000<\/td>\n112 727<\/td>\n519<\/td>\n113 246<\/td>\n-13 246<\/td>\nBygging av nytt avl\u00f8psrenseanlegg p\u00e5 Hagelin. Arbeidet startet i april 2015, og\u00a0anlegget ble satt i\u00a0drift i 2017. Det har v\u00e6rt noen mindre reklamasjonssaker i etterf\u00f8lgende pr\u00f8veperiode. Det har v\u00e6rt flere utfordringer i forhold til\u00a0grunn- og byggearbeider. Ekstrakostnader ser ut til \u00e5 medf\u00f8re et merforbruk p\u00e5 om lag 13\u00a0mill.\u00a0kroner, tilsvarende 13\u00a0%. For et s\u00e5 komplisert og stort anlegg som dette, er ekstrakostnader i en slik st\u00f8rrelsesorden ikke uvanlig.<\/td>\n<\/tr>\n
    Gatelys<\/td>\n43 091<\/td>\n21 591<\/td>\n9 521<\/td>\n31 112<\/td>\n11 979<\/td>\nGradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund fram mot \u00e5r 2026. Overgang til LED p\u00e6rer i alle gatelys, samt et styre- og overv\u00e5kningssystem, som blant annet automatisk varsler ved vedlikeholdsbehov.<\/td>\n<\/tr>\n
    Sanering J.P Clausensgate vann\/avl\u00f8p<\/td>\n16 410<\/td>\n15 346<\/td>\n804<\/td>\n16 150<\/td>\n260<\/td>\nUtskifting av gammelt og d\u00e5rlig ledningsnett, samt separering av overvann og spillvann i egne ledninger. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n

    Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens \u00f8konomireglement.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

    Investeringer per rammeomr\u00e5de<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
    \n2015<\/th>\n    		Regnskap
    \n2016<\/th>\n    		Regnskap
    \n2017<\/th>\n    		Regnskap
    \n2018<\/th>\n    		Budsjett
    \n2018<\/th>\n    		Budsjett-
    \navvik<\/th>\n    		Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Politisk styring<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\nDet er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n
    Sentraladministrasjonen<\/td>\n4 034<\/td>\n8 633<\/td>\n52 498<\/td>\n19 021<\/td>\n15 500<\/td>\n-3 521<\/td>\nBudsjettet i 2018 har best\u00e5tt av 12,5 mill. kroner til digitalisering av Kristiansund kommune, samt 2 mill. kroner til ferdigstillelse av V\u00e5geveien 4, og totalt 1 mill. kroner til diverse ombygging p\u00e5 r\u00e5dhuset\u00a0og kemnerkontoret.<\/p>\n

    Merforbruket skyldes i hovedsak IT-investeringer ut over budsjett samt kostnader p\u00e5 prosjekt Skansen, som\u00a0ikke hadde midler i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n

    PP-tjenesten<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\nDet er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n
    Grunnskoler<\/td>\n133 294<\/td>\n14 173<\/td>\n24 394<\/td>\n36 053<\/td>\n42 880<\/td>\n6 827<\/td>\nOmr\u00e5det har i 2018 en rekke ulike prosjekter p\u00e5 skolene rundt om i kommunen. \u00a0Totalt er\u00a084 % av midlene benyttet. Det vesentligste prosjektet i 2018 foreg\u00e5r p\u00e5 Dale barneskole. Her\u00a0er det satt opp et\u00a0nytt tilbygg, og tilh\u00f8rende nytt ventilasjonssystem. I\u00a02018 var det totalt\u00a028 mill. kroner i budsjett p\u00e5 disse to prosjektene. N\u00e6rmere\u00a024 mill. kroner av dette er brukt opp. Et annet vesentlig prosjekt\u00a0er IKT i grunnskolen. Her var det i 2018 et budsjett p\u00e5 5 mill. kroner til kj\u00f8p av elev ipader og elev PC’er. Prosjektet hadde i 2018 et merforbruk p\u00e5 1,2 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n
    Barnehager<\/td>\n609<\/td>\n6 049<\/td>\n56 588<\/td>\n131 961<\/td>\n139 003<\/td>\n7 042<\/td>\nAv budsjettet p\u00e5\u00a0139\u00a0mill.\u00a0kroner, gjelder\u00a059,5\u00a0mill.\u00a0kroner nybygg ved Karihola barnehage, og\u00a079,5 mill. kroner ny barnehage p\u00e5 Nordlandet. Nybygget ved Karihola barnehage hadde byggestart sommeren 2017, og\u00a0stod ferdig og ble tatt i bruk i 2018. \u00a0P\u00e5 Nordlandet har byggingen p\u00e5g\u00e5tt i 2018, og barnehagen\u00a0blir tatt i bruk i l\u00f8pet av mars 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
    Kultur<\/td>\n3 294<\/td>\n3 517<\/td>\n8 577<\/td>\n41 485<\/td>\n53 068<\/td>\n11 583<\/td>\nRammeomr\u00e5det har et budsjett p\u00e5 53 mill.\u00a0kroner, fordelt p\u00e5 9 store og sm\u00e5 prosjekter. Dette omfatter blant annet\u00a042,2\u00a0mill.\u00a0kroner til Atlanten stadion. Her er det medg\u00e5tt 34,3 mill. kroner i 2018. \u00a0Det er avsatt 5,6 mill.\u00a0kroner til Caroline kino og konferansesenter, nytt ventilasjonssystem. Her er det g\u00e5tt med 1,7\u00a0mill. kroner. Det er satt av 1,5 mill. kroner til forprosjekt Opera og kulturhus, her er det medg\u00e5tt 1,1 mill. kroner i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    Fellestj. pleie og omsorg<\/td>\n12 383<\/td>\n2 053<\/td>\n1 562<\/td>\n854<\/td>\n3 449<\/td>\n2 595<\/td>\nProsjekter p\u00e5 dette omr\u00e5det er blant annet HMS innen pleie og omsorg, velferdsteknologiske tiltak og investeringer ved vaskeri og kj\u00f8kken. Kostnader er p\u00e5l\u00f8pt uten overskridelser i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    Sykehjem<\/td>\n79 256<\/td>\n6 481<\/td>\n3 030<\/td>\n16 271<\/td>\n21 945<\/td>\n5 674<\/td>\nAv budsjettmidlene p\u00e5\u00a022\u00a0mill.\u00a0kroner, gjelder\u00a016\u00a0mill.\u00a0kroner ny heis og personalgarderober\u00a0p\u00e5 Barmanhaugen. Her er det medg\u00e5tt\u00a012,6\u00a0mill.\u00a0kroner i 2018. Prosjektet vil bli avsluttet f\u00f8rste halv\u00e5r 2019. 1,5 mill. kroner gjelder ombygging av 2. etasje p\u00e5 Barmanhaugen. Dette prosjektet ble avsluttet med et lite mindreforbruk.<\/td>\n<\/tr>\n
    Hjemmetjenester<\/td>\n126<\/td>\n1 718<\/td>\n236<\/td>\n336<\/td>\n400<\/td>\n64<\/td>\nP\u00e5 dette omr\u00e5det vedr\u00f8rer hele budsjettet\u00a0nytt tak\u00a0i Bedriftsveien\u00a010, som er base for kommunens hjemmetjenester.<\/td>\n<\/tr>\n
    Psykisk helse og rus<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n1 979<\/td>\n4 270<\/td>\n4 321<\/td>\n51<\/td>\nMidlene vedr\u00f8rer i sin helhet\u00a0nye lokaler for Psykisk Helse. Prosjektet er ferdigstilt, og avsluttet med et lite mindreforbruk i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    Velferd<\/td>\n7 333<\/td>\n3 621<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\nDet er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n
    Barn, familie, helse<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n433<\/td>\n1 034<\/td>\n1 067<\/td>\n33<\/td>\nBarn, familie, helse har et budsjett p\u00e5\u00a01 mill. kroner til kj\u00f8p av el-biler, og nytt inventar. Midlene er benyttet, biler og inventar er kj\u00f8pt inn som planlagt.<\/td>\n<\/tr>\n
    Bo og habilitering<\/td>\n15 359<\/td>\n34 224<\/td>\n49 012<\/td>\n122 883<\/td>\n204 437<\/td>\n81 554<\/td>\nVesentlige prosjekter under dette omr\u00e5det er renovering av kommunale boliger i Toll\u00e5senga, med et budsjett i 2018 p\u00e5\u00a044,6\u00a0mill.\u00a0kroner, Godhaugen – nye boliger for funksjonshemmede, med budsjett p\u00e5 34 mill.\u00a0kroner, Rokilde – ombygging til omsorgsboliger, med 48 mill. kroner i budsjett, samlokalisering av avlastningstilbud p\u00e5 Sommero med 5\u00a0mill. kroner.\u00a0\u00a0\u00d8vre Enggate 8b – Nye lokaler for Helseinnovasjonssenteret med 12 mill. kroner. \u00a0I tillegg har vi et generelt prosjekt for boligtiltak, som i praksis styres av Eiendomsdrift. Her er det i 2018 et budsjett p\u00e5\u00a02,5\u00a0mill.\u00a0kroner.\u00a0Skolegata omsorgsboliger ligger ogs\u00e5\u00a0inne i kommunens investeringsbudsjett. Dette for \u00e5 sikre borettslaget husbanktilskudd.\u00a0Her skal imidlertid kommunen kj\u00f8pe andelene i borettslaget, for s\u00e5 \u00e5 selge disse til de enkelte andelseierne. Kommunen vil derfor sitte med disse andelene i kun kort tid. Det er p\u00e5 omr\u00e5det medg\u00e5tt totalt 122,8 mill. kroner. Rokildeprosjektet har benyttet ca. 0,9 mill. kroner mer enn budsjett. Dette skyldes st\u00f8rre fremdrift i prosjektet enn forventet. Merforbruket avregnes mot midler i prosjektet i 2019. Ellers er det medg\u00e5tt\u00a045,8 mill. kroner p\u00e5 Toll\u00e5sengaprosjektet, og 8,8 mill. kroner\u00a0p\u00e5 Helseinnovasjonssenteret.<\/td>\n<\/tr>\n
    Kommunalteknikk<\/td>\n107 814<\/td>\n136 230<\/td>\n161 325<\/td>\n170 117<\/td>\n168 093<\/td>\n-2 024<\/td>\nSe egen tabell.<\/td>\n<\/tr>\n
    Plan og byggesak<\/td>\n947<\/td>\n3 151<\/td>\n0<\/td>\n1 419<\/td>\n3 210<\/td>\n1 791<\/td>\nRammeomr\u00e5det har et budsjett p\u00e5 totalt 3,2 mill. kroner. 2,6 mill. kroner vedr\u00f8rer prosjekt for sikring, rydding og tilgjengeliggj\u00f8ring av eldre arkiv. I tillegg var det satt av 0,4 mill. kroner til kj\u00f8p av en tjenestebil. Bil er innkj\u00f8pt innenfor budsjett, og det er medg\u00e5tt 1,1 mill. kroner p\u00e5 arkivprosjektet.<\/td>\n<\/tr>\n
    Eiendomsdrift<\/td>\n2 739<\/td>\n14 972<\/td>\n4 247<\/td>\n11 599<\/td>\n17 185<\/td>\n5 586<\/td>\nAv det totale budsjettet p\u00e5\u00a017,2\u00a0mill.\u00a0kroner, vedr\u00f8rer\u00a08,4\u00a0mill.\u00a0kroner ulike en\u00f8ktiltak.\u00a04,8\u00a0mill.\u00a0kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til \u00e5 planlegge og gjennomf\u00f8re prosjekter. Det er ogs\u00e5 satt av\u00a03,8\u00a0mill.\u00a0kroner til kj\u00f8p av biler, og\u00a02,8\u00a0mill.\u00a0kroner til anskaffelse av IKT-verkt\u00f8y for Eiendomsdrift. Bilene er anskaffet, og deler av IKT-verkt\u00f8yet likes\u00e5.<\/td>\n<\/tr>\n
    Brann og redning<\/td>\n5 142<\/td>\n700<\/td>\n1 908<\/td>\n5 983<\/td>\n8 381<\/td>\n2 398<\/td>\nDet er i 2018 satt av\u00a08,4\u00a0mill.\u00a0kroner til ulike prosjekter p\u00e5 omr\u00e5det. Blant annet til tankbil, arbeids-\/brannb\u00e5t og utstyr til feiervesenet.\u00a06\u00a0mill.\u00a0kroner av midlene er benyttet. Det vesentligste prosjektet er anskaffelse av tankbil, til 4 mill. kroner. Denne er bestilt, og delvis betalt i 2018. Vil bli levert i 2019. Det er ogs\u00e5 satt av 1,5 mill. kroner til forprosjektering av ny brannstasjon. Dette er et st\u00f8rre prosjekt utover i \u00f8konomiplanperioden, med et totalbudsjett p\u00e5 126,5 mill. kroner frem til 2020. Prosjektet har et merforbruk i 2018 p\u00e5 grunn av oppkj\u00f8p av eiendom rundt gamle Goma skole. Dette vil bli avregnet mot midler som ligger i prosjektet i 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
    Utl\u00e5n<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n500<\/td>\n500<\/td>\nUtl\u00e5n til Sundb\u00e5tvesenet vedr\u00f8rende forprosjekt batteridrevet Sundb\u00e5t.<\/td>\n<\/tr>\n
    Sum investeringer<\/td>\n372 329<\/td>\n235 521<\/td>\n365 788<\/td>\n563 285<\/td>\n683 439<\/td>\n120 153<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Kommunalteknikk<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
    \n2016<\/th>\n    		Regnskap
    \n2017<\/th>\n    		Regnskap
    \n2018<\/th>\n    		Budsjett
    \n2018<\/th>\n    		Budsjett-
    \navvik<\/th>\n    		Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Avl\u00f8p<\/td>\n76 547<\/td>\n59 399<\/td>\n53 200<\/td>\n50 415<\/td>\n-2 785<\/td>\nAvl\u00f8p er det omr\u00e5det i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler i 2018, dersom vi ser bort fra anleggsbidragsavtaler kommunen har med ulike utbyggere. 31 % av medg\u00e5tte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak arbeid med overf\u00f8ringsanlegget til det nye renseanlegget p\u00e5 Hagelin, hvor det er p\u00e5l\u00f8pt\u00a034 mill. kroner i 2018. Under avl\u00f8p ligger ogs\u00e5 en justeringsavtale med \u00d8rnvika vest p\u00e5 7,6 mill. kroner. Dette er noe kommunen ikke betaler for, og som ikke ligger inne i budsjettet, men som skal tas inn i kommunens regnskap. Det sl\u00e5r derfor ut som et merforbruk p\u00e5 omr\u00e5det, som ikke er reelt.<\/td>\n<\/tr>\n
    Boligomr\u00e5der<\/td>\n312<\/td>\n334<\/td>\n5 899<\/td>\n37 808<\/td>\n31 909<\/td>\nOmr\u00e5det har i 2018\u00a0to vesentlige prosjekt. Et av prosjektene er opparbeidelse av Skorpa boligomr\u00e5de. Prosjektet har en total kostnadsramme p\u00e5 125\u00a0mill.\u00a0kroner.\u00a029\u00a0mill.\u00a0kroner av bel\u00f8pet ligger i budsjettet for\u00a02018. Det er budsjettert med tilsvarende bel\u00f8p i tilskudd og momskompensasjon, slik at dette samlet sett er et nullspill i \u00f8konomiplanperioden. Kostnadene i 2018 er fordelt ut p\u00e5 egne prosjekter under omr\u00e5dene vann, avl\u00f8p og vei.\u00a0I tillegg er det i 2018 satt av 7,4 mill. kroner til ferdigstilling av Draget. Av dette er 5,2 mill. kroner benyttet.<\/td>\n<\/tr>\n
    N\u00e6ringsomr\u00e5der<\/td>\n8 721<\/td>\n2 256<\/td>\n8 634<\/td>\n16 094<\/td>\n7 460<\/td>\nDet er\u00a0to st\u00f8rre prosjekter under dette omr\u00e5det i 2018. Det er satt av 11,8 mill. kroner til erverv av grunn ved Bolgneset. Her er det brukt 5,3 mill. kroner. Dog ble noe grunn ervervet via aksjeselskapet\u00a0Vadsteinsvika Eiendom AS. Her kj\u00f8pte kommunen aksjer for tilsammen 3,4 mill. kroner. Det er satt av 2,8 mill. kroner til L\u00f8kkemyra Industriomr\u00e5de. 2,4 mill. kroner av midlene er benyttet.<\/td>\n<\/tr>\n
    Renovasjon<\/td>\n3 702<\/td>\n3 671<\/td>\n1 287<\/td>\n4 488<\/td>\n3 201<\/td>\nP\u00e5 dette omr\u00e5det er det avsatt\u00a01 mill. kroner til biler\/maskiner, og 2,9 mill. kroner til nytt driftsbygg. Totalt er det benyttet 1,3 mill. kroner i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    Vann<\/td>\n12 400<\/td>\n26 228<\/td>\n30 871<\/td>\n22 239<\/td>\n-8 632<\/td>\nP\u00e5 grunn av justeringsavtale ved \u00d8rnvika vest, samt Skorpa boligomr\u00e5de, ser det av tabellen ut som om dette omr\u00e5det har et merforbruk. Dersom vi ser bort fra disse to prosjektene,\u00a0har omr\u00e5det et samlet forbruk p\u00e5 18 mill. kroner, dvs et mindreforbruk p\u00e5 4 mill. kroner. Det vesentligste prosjektet er garderobe og tankrom ved Storvatnet, hvor det i 2018 er et budsjett p\u00e5 8 mill. kroner, og et forbruk p\u00e5 6,5 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n
    Vei<\/td>\n27 951<\/td>\n61 461<\/td>\n66 834<\/td>\n26 549<\/td>\n-40 285<\/td>\nAv oversikten kan det se ut som om omr\u00e5det har et merforbruk p\u00e5\u00a040,2 mill. kroner. Dette har sammenheng med veidelen av Skorpautbyggingen. Denne har en kostnad i 2018 p\u00e5\u00a020,9 mill. kroner. Utbyggingen er ikke en kostnad for kommunen, men en anleggsbidragsavtale. I tillegg ligger det 19,3 mill. kroner p\u00e5 \u00d8rnvika vest – justeringsavtale, som ikke er en kostnad for kommunen. Av reelle kostnader er det medg\u00e5tt 10,2 mill. kroner p\u00e5 gatelys-prosjektet. Her var det for 2018 satt av 9,5 mill. kroner. Det er ogs\u00e5 medg\u00e5tt 4,8 mill. kroner til nyasfaltering, samt 2 mill. kroner til prosjekt sykkelby.<\/td>\n<\/tr>\n
    Slam<\/td>\n817<\/td>\n345<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\nDet er ingen prosjekter p\u00e5 dette omr\u00e5det i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
    Park og gr\u00f8ntanlegg<\/td>\n5 779<\/td>\n7 632<\/td>\n3 392<\/td>\n10 500<\/td>\n7 108<\/td>\nDe to vesentligste prosjektene under dette omr\u00e5det i 2018 er byen som regional motor med 7 mill. kroner og Nordlandet gravsted – urnelund med 1,5 mill. kroner. Midlene til urnelund er ikke benyttet, men prosjektet vil bli gjennomf\u00f8rt i 2019. Av prosjektet\u00a0byen som regional motor er det benyttet 1,5 mill. kroner til jubileumstiltak i sentrum. Det er benyttet 0,6 mill. kroner til oppgradering av lekeplasser, samt 0,6 mill. kroner til biler\/maskiner parkvesenet.<\/td>\n<\/tr>\n
    Sum investeringer<\/td>\n136 229<\/td>\n161 326<\/td>\n170 117<\/td>\n168 093<\/td>\n-2 024<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Utl\u00e5n, kj\u00f8p av aksjer og andeler<\/h3>\n

    Det ble i 2018 kj\u00f8pt aksjer og andeler for til sammen 29\u00a0mill.\u00a0kroner.<\/p>\n

    8,5\u00a0% av aksjene i Vikan Eiendom AS ble kj\u00f8pt for 10,9 mill.\u00a0kroner. Dermed har kommunen majoritet i selskapet med 71,8\u00a0% av aksjene. I tillegg ble aksjekapitalen i Bolgneset Utvikling AS, hvor kommunen er eneaksjon\u00e6r, utvidet med 2 mill. kroner.<\/p>\n

    Det er betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP p\u00e5 11,9 mill. kroner. Per 31.12.2018 er kommunens andel totalt p\u00e5 51 mill. kroner.<\/p>\n

    I tillegg er 100 % av aksjene i Vadsteinsvik Eiendom AS kj\u00f8pt for 3,4 mill. kroner, og det er kj\u00f8pt aksjer for 0,8 mill. kroner i Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival AS.<\/p>\n

    Utfordringer og planer<\/h2>\n

    R\u00e5dmannen foresl\u00e5r et investeringsprogram som inneb\u00e6rer en investeringskostnad p\u00e5 1,45.\u00a0mrd. kroner over fire \u00e5r (2019-2022) inklusiv VAR-investeringer, eller 947\u00a0mill.\u00a0kroner eksklusiv VAR-investeringer. Bel\u00f8pene fremkommer etter at bystyret tok ut 580 mill. kroner som var lagt inn til to nye barneskoler i perioden. Investeringene ligger i all hovedsak p\u00e5 ny brannstasjon, digitalisering, bo- og avlastningstilbud, omsorgsboliger, og kulturhus. For vann, avl\u00f8p og renovasjon foresl\u00e5s omlag 500\u00a0mill.\u00a0kroner brukt i \u00f8konomiplanperioden. Den st\u00f8rste satsingen skjer innenfor omr\u00e5det avl\u00f8p med omlag 226\u00a0mill.\u00a0kroner, hvorav nye renseanlegg og overf\u00f8ringslinjer representerer de st\u00f8rste kostnadene.<\/p>\n

    R\u00e5dmannen foresl\u00e5r at det tas opp startl\u00e5n i Husbanken p\u00e5 inntil 35\u00a0mill.\u00a0kroner per \u00e5r.<\/p>\n

    R\u00e5dmannen anbefaler en egenfinansiering av \u00f8vrige investeringer p\u00e5 25\u00a0%, men det vil ta noe tid \u00e5 n\u00e5 denne m\u00e5lsetningen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Investeringsregnskapet (tusen kroner) Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjett- avvik Salg av driftsmidler og fast eiendom -71 849 -15 408 -14 046 -17 492 -10 770 -113 990 -103 220 Andre salgsinntekter -1 677 -3 031 -2 520 -802 -874 0 874 Refusjoner og statlige overf\u00f8ringer -48 366 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":29,"menu_order":31,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2018\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}