Regnskap<\/p>\n
2013<\/p>\n<\/th>\n
Regnskap<\/p>\n
2014<\/p>\n<\/th>\n
Regnskap<\/p>\n
2015<\/p>\n<\/th>\n
Regnskap<\/p>\n
2016<\/p>\n<\/th>\n
Regnskap<\/p>\n
2017<\/p>\n<\/th>\n
Budsjett<\/p>\n
2017<\/p>\n<\/th>\n
Budsjett-<\/p>\n
avvik<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
-292<\/p>\n<\/td>\n
-71 849<\/p>\n<\/td>\n
-15 408<\/p>\n<\/td>\n
-14 046<\/p>\n<\/td>\n
-17 492<\/p>\n<\/td>\n
-60 745<\/p>\n<\/td>\n
-43 253<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
-9 233<\/p>\n<\/td>\n
-1 677<\/p>\n<\/td>\n
-3 031<\/p>\n<\/td>\n
-2 520<\/p>\n<\/td>\n
-802<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
802<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
-7 387<\/p>\n<\/td>\n
-48 366<\/p>\n<\/td>\n
-100 974<\/p>\n<\/td>\n
-37 196<\/p>\n<\/td>\n
-76 047<\/p>\n<\/td>\n
-172 694<\/p>\n<\/td>\n
-96 647<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
-17 126<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
-46<\/p>\n<\/td>\n
-46<\/p>\n<\/td>\n
-169<\/p>\n<\/td>\n
-34<\/p>\n<\/td>\n
-24<\/p>\n<\/td>\n
0<\/p>\n<\/td>\n
-24<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
-16 958<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -121 938<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -119 582<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -70 922<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -94 365<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -233 439<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -139 074<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n\n 1 981<\/p>\n<\/td>\n 5 493<\/p>\n<\/td>\n 2 283<\/p>\n<\/td>\n 1 693<\/p>\n<\/td>\n 3 599<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -3 599<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 205 280<\/p>\n<\/td>\n 285 449<\/p>\n<\/td>\n 315 149<\/p>\n<\/td>\n 211 237<\/p>\n<\/td>\n 309 707<\/p>\n<\/td>\n 571 555<\/p>\n<\/td>\n 261 848<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 1 265<\/p>\n<\/td>\n 42 420<\/p>\n<\/td>\n 54 945<\/p>\n<\/td>\n 22 591<\/p>\n<\/td>\n 52 715<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -52 715<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -48<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -233<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 233<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 208 526<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 333 363<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 372 330<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 235 521<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 365 788<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 571 555<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 205 767<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n\n 17 531<\/p>\n<\/td>\n 18 402<\/p>\n<\/td>\n 18 901<\/p>\n<\/td>\n 24 763<\/p>\n<\/td>\n 30 648<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -30 648<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 52 128<\/p>\n<\/td>\n 184 682<\/p>\n<\/td>\n 69 376<\/p>\n<\/td>\n 80 716<\/p>\n<\/td>\n 71 431<\/p>\n<\/td>\n 61 000<\/p>\n<\/td>\n -10 431<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n \n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 10 245<\/p>\n<\/td>\n 10 245<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n \n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 9 705<\/p>\n<\/td>\n 9 464<\/p>\n<\/td>\n 11 499<\/p>\n<\/td>\n 12 775<\/p>\n<\/td>\n 8 360<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -8 360<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 79 364<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 212 547<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 99 775<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 118 254<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 120 684<\/strong><\/p>\n<\/td>\n 71 245<\/strong><\/p>\n<\/td>\n -49 439<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n\n 270 932<\/p>\n<\/td>\n 423 972<\/p>\n<\/td>\n 352 522<\/p>\n<\/td>\n 282 851<\/p>\n<\/td>\n 392 105<\/p>\n<\/td>\n 409 361<\/p>\n<\/td>\n 17 256<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n -14 300<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -4 990<\/p>\n<\/td>\n -11 000<\/p>\n<\/td>\n -11 000<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n -224 824<\/p>\n<\/td>\n -296 739<\/p>\n<\/td>\n -320 880<\/p>\n<\/td>\n -228 645<\/p>\n<\/td>\n -336 057<\/p>\n<\/td>\n -389 861<\/p>\n<\/td>\n -53 804<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n -17 983<\/p>\n<\/td>\n -108 570<\/p>\n<\/td>\n -21 900<\/p>\n<\/td>\n -27 106<\/p>\n<\/td>\n -21 540<\/p>\n<\/td>\n -8 500<\/p>\n<\/td>\n 13 040<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n -13 825<\/p>\n<\/td>\n -18 664<\/p>\n<\/td>\n -9 743<\/p>\n<\/td>\n -11 865<\/p>\n<\/td>\n -14 503<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 14 503<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n \n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n -270 932<\/p>\n<\/td>\n -423 972<\/p>\n<\/td>\n -352 522<\/p>\n<\/td>\n -272 606<\/p>\n<\/td>\n -383 100<\/p>\n<\/td>\n -409 361<\/p>\n<\/td>\n -26 261<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n 10 245<\/p>\n<\/td>\n 9 006<\/p>\n<\/td>\n 0<\/p>\n<\/td>\n -9 006<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket bel\u00f8p p\u00e5 9 mill. kroner. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medf\u00f8rer at med ubrukte l\u00e5nemidler per \u00e5rsslutt, vil finansiering v\u00e6re lik finansieringsbehov. Dog har kommunelovens \u00a7 50 begrensninger i hva kommunene har mulighet til \u00e5 l\u00e5nefinansiere, og det er dette som har gjort at kommunen har et udekket bel\u00f8p i 2017. Det er handlet aksjer og andeler, samt dekket inn tidligere \u00e5rs merforbruk, for et h\u00f8yere bel\u00f8p enn de frie inntekter utgj\u00f8r, noe som har medf\u00f8rt udekket i investeringsregnskapet. Dette skal dekkes inn i 2018.<\/p>\n Kommunen hadde i 2017 en samlet investeringskostnad p\u00e5 486,5 mill. kroner. Dette er 156,3 mill. kroner lavere enn budsjettert, og 132,7 mill. kroner h\u00f8yere enn samlede investeringskostnader i 2016. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomf\u00f8ring av vedtatte investeringer, hovedsakelig p\u00e5 grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2017 var det tatt opp 47,3 mill. kroner i l\u00e5n til investeringstiltak som ikke er gjennomf\u00f8rt, helt eller delvis.<\/p>\n P\u00e5 grunn av lavere p\u00e5l\u00f8pte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2017 lavere enn budsjettert. Investeringsregnskapet hadde en samlet finansiering p\u00e5 477,5 mill. kroner, med f\u00f8lgende inndekning:<\/p>\n Vi \u00f8nsker \u00e5 gi best mulig tjenester og er avhengig av b\u00e5de \u00e5 bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for \u00e5 oppfylle dette. Etter flere \u00e5r p\u00e5 ROBEK fikk totale investeringer en betydelig \u00f8kning i 2014 og 2015 som f\u00f8lge av renoveringen av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget p\u00e5 Hagelin. I 2016 er man nede p\u00e5 et noe lavere niv\u00e5. Dette skyldes at kommunen igjen er p\u00e5 ROBEK og mange store prosjekter har derfor v\u00e6rt inne i en planleggings- og prosjekteringsfase. I 2017 er man igjen opp p\u00e5 niv\u00e5 med 2015 i totale investeringer, og det forventes en ytterligere \u00f8kning i 2018.<\/p><\/div>\n 12 av 13 rammeomr\u00e5der med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,1 mill. kroner til 85 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomf\u00f8ringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomf\u00f8ringsbeslutning. Ett av rammeomr\u00e5dene hadde merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjorde 0,9 mill. kroner. Fire rammeomr\u00e5der hadde ikke investeringsmidler i 2017. Av kommunens samlede brutto investeringer p\u00e5 365,8 mill. kroner gjennomf\u00f8rt i 2017, var 89,6 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostomr\u00e5dene.<\/p>\n Prosjektnavn<\/th>\n kostnadsramme<\/th>\n tidligere \u00e5r<\/th>\n budsjett\/<\/p>\n merforbruk<\/th>\n Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 10 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens \u00f8konomireglement.<\/em><\/p>\n<\/div>\n 2014<\/th>\n 2015<\/th>\n 2016<\/th>\n 2017<\/th>\n 2017<\/th>\n avvik<\/th>\n 2015<\/th>\n 2016<\/th>\n 2017<\/th>\n 2017<\/th>\n avvik<\/th>\n Det ble i 2017 kj\u00f8pt aksjer og andeler for til sammen 27,5 mill. kroner.<\/p>\n 12,3 % av aksjene i Vikan Eiendom AS ble kj\u00f8pt for 15 mill. kroner. Dermed har kommunen majoritet i selskapet med 63,3 % av aksjene. I tillegg ble selskapet Bolgneset Utvikling AS stiftet, med en aksjekapital p\u00e5 1 mill. kroner. Kristiansund kommune er eneaksjon\u00e6r i selskapet.<\/p>\n Det er betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP p\u00e5 11,5 mill. kroner. Pr 31.12.2017 er kommunens andel totalt p\u00e5 39 mill. kroner.<\/p>\n R\u00e5dmannen foresl\u00e5r et investeringsprogram som inneb\u00e6rer en investeringskostnad p\u00e5 2,1, mrd. kroner over fire \u00e5r (2018-2021) inklusiv VAR-investeringer, eller 1 684 mill. kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak p\u00e5 skolebygg, barnehagebygg, bo- og avlastningstilbud, og kulturhus. For vann, avl\u00f8p og renovasjon foresl\u00e5s omlag 430 mill. kroner brukt i \u00f8konomiplanperioden. Den st\u00f8rste satsingen skjer innenfor omr\u00e5det avl\u00f8p med omlag 220 mill. kroner, hvorav nye renseanlegg og overf\u00f8ringslinjer representerer de st\u00f8rste kostnadene.<\/p>\n R\u00e5dmannen foresl\u00e5r at det tas opp startl\u00e5n i Husbanken p\u00e5 inntil 35,0 mill. kroner per \u00e5r.<\/p>\n R\u00e5dmannen anbefaler en egenfinansiering av \u00f8vrige investeringer p\u00e5 25 %, men det vil ta noe tid \u00e5 n\u00e5 denne m\u00e5lsetningen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investeringsregnskapet (tusen kroner) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett- avvik Salg av driftsmidler og fast eiendom -292 -71 849 -15 408 -14 046 -17 492 -60 745 -43 253 Andre salgsinntekter -9 233 -1 677 -3 031 -2 520 -802 0 802 Refusjoner og statlige overf\u00f8ringer -7 387 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":29,"menu_order":22,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n \n \n \n \n \n \n \nL\u00f8nn og sosiale utgifter<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKj\u00f8p av varer og tjenester<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nRenteutgifter og overf\u00f8ringer<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nFordelte utgifter<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n Sum utgifter<\/strong><\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAvdrag p\u00e5 l\u00e5n<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nUtl\u00e5n og aksjekj\u00f8p<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDekning av tidligere \u00e5rs merforbruk<\/td>\n \n \n \u00a00<\/td>\n \n \n \n \n \n \nAvsatt til ubundne kapitalfond<\/td>\n \n \n \u00a00<\/td>\n \n \n \n \n \n \nAvsatt til bundne fond<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n Sum finanstransaksjoner<\/strong><\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nFinansieringsbehov<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nOverf\u00f8rt fra driftsregnskapet<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBruk av l\u00e5n<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAksjesalg og mottatte avdrag<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBruk av tidligere \u00e5rs udisponert<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBruk av fond<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBruk av Likviditetsreserve<\/td>\n \n \n \u00a00<\/td>\n \n \n \n \n \n \nSum finansiering<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nUdisponert<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n \n Udekket<\/td>\n \n \n \n \n \n \n \n \n
\nTotale investeringer siste fem \u00e5r<\/h3>\n
![\"\"](\"http:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2018\/05\/Totale_investeringer_siste_fem_a\u030ar.png\")
<\/a>Rammeomr\u00e5dene<\/h3>\n
Store prosjekter<\/h4>\n
\n\n
\n \n(tusen kroner)<\/p>\n Vedtatt<\/p>\n Forbruk<\/p>\n Forbruk i 2017<\/th>\n Totalt forbruk<\/th>\n Gjenst\u00e5ende<\/p>\n Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n Storhaugen helsehus<\/td>\n 162 600<\/td>\n 161 613<\/td>\n 984<\/td>\n 162 597<\/td>\n 3<\/td>\n Bygging av nytt kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenst\u00e5r fortsatt noe inventar. Prosjektet hadde per 31.12.2017 akkurat brukt opp midlene i forhold til vedtatt kostnadsramme.<\/td>\n<\/tr>\n \n Toll\u00e5senga langhusene<\/td>\n 55 800<\/td>\n 2 692<\/td>\n 28 526<\/td>\n 31 218<\/td>\n 24 582<\/td>\n Prosjektet gjelder renovering av to langhus i P. Bendixens gate 39 og 41. P. Bendixens gate 39 hadde byggestart i mai 2017. Planlagt byggestart for P. Bendixens gate 41 er i august 2018. Framdriften i prosjektet er som forventet. Det vil v\u00e6re behov for tilleggsfinansiering av prosjektet i 2018\/2019.<\/td>\n<\/tr>\n \n Karihola barnehage nybygg<\/td>\n 119 500<\/td>\n 4 115<\/td>\n 54 300<\/td>\n 58 415<\/td>\n 61 085<\/td>\n Eksisterende bygningsmasse i Karihola barnehage skal rives. Bygging av en ny og st\u00f8rre barnehage med 8 avdelinger og plass til 140 barn er godt i gang, og vil v\u00e6re ferdigstilt i l\u00f8pet av sommeren 2018. Denne skal erstatte gamle Karihola barnehage innkludert avdeling Lilleputten, Myra barnehage, Stella Maris barnehage samt Fl\u00f8ya barnehage. Det er benyttet 58,4 mill. kroner av et total budsjett p\u00e5 119,5 mill. kroner, og det ser pr i dag ut til at prosjektet vil holdes innenfor rammen.<\/td>\n<\/tr>\n \n Godhaugen – nye boliger funksjonshemmede<\/td>\n 35 440<\/td>\n 998<\/td>\n 490<\/td>\n 1 488<\/td>\n 33 952<\/td>\n Prosjektering er gjort i 2017. Antatt byggestart i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n \n Ombygging av V\u00e5geveien 4<\/td>\n 53 000<\/td>\n 7 397<\/td>\n 46 544<\/td>\n 53 941<\/td>\n -941<\/td>\n V\u00e5geveien 4 ble i 2014 kj\u00f8pt for 26,2 mill. kroner. Selve kj\u00f8pet er behandlet som eget prosjekt, og holdes utenfor ombyggingsprosjektet. Bygget er bygd om til administrasjonsbygg, og stod ferdig i september 2017. Det er per i dag et merforbruk i prosjektet p\u00e5 0,94 mill. kroner. Dette vil mulig reduseres noe, da det i 2018 er s\u00f8kt om en\u00f8k midler i forbindelse med ombyggingen.<\/td>\n<\/tr>\n \n Overf\u00f8ringsanlegg til renseanlegg<\/td>\n 249 015<\/td>\n 44 943<\/td>\n 37 109<\/td>\n 82 052<\/td>\n 166 963<\/td>\n Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Prosjektet har en prognose p\u00e5 sluttbruk lik 267,5 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i \u00e5rene fremover.<\/td>\n<\/tr>\n \n Allanengen skole – ventilasjonsanlegg<\/td>\n 19 000<\/td>\n 18 126<\/td>\n 1 308<\/td>\n 19 434<\/td>\n -434<\/td>\n Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Det er skiftet varmesentral og etablert SD-anlegg p\u00e5 hele skolen, noe som gir automatisk kontroll av CO2 og temperatur. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Merforbruket p\u00e5 0,4\u00a0mill.\u00a0kroner er dekket inn av den generelle posten for skolelokaler.<\/td>\n<\/tr>\n \n V\u00e5geveien 4 – ombygging<\/td>\n 51 000<\/td>\n 1 357<\/td>\n 6 041<\/td>\n 7 398<\/td>\n 43 602<\/td>\n V\u00e5geveien\u00a04 ble i 2014 kj\u00f8pt for 26,2\u00a0mill.\u00a0kroner. Selve kj\u00f8pet er behandlet som eget prosjekt, og holdes utenfor ombyggingsprosjektet. Bygget er n\u00e5 under ombygging\/renovering til administrasjonsbygg, og antas \u00e5 v\u00e6re ferdig i august 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Overf\u00f8ringsanlegg til renseanlegg<\/td>\n 255 500<\/td>\n 33 006<\/td>\n 11 937<\/td>\n 44 943<\/td>\n 210 557<\/td>\n Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Prosjektet har en prognose p\u00e5 sluttbruk lik 267,5\u00a0mill.\u00a0kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i \u00e5rene fremover.<\/td>\n<\/tr>\n \n Hagelin – nytt renseanlegg for avl\u00f8p<\/td>\n 100 000<\/td>\n 102 285<\/td>\n 10 942<\/td>\n 113 227<\/td>\n -13 227<\/td>\n Utskifting av ledningsnettet. Om lag 320\u00a0meter av totalt 410\u00a0meter er skiftet ut per februar 2017. Prosjektet ferdigstilles i l\u00f8pet av sommeren 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Gatelys<\/td>\n 35 444<\/td>\n 14 444<\/td>\n 7 147<\/td>\n 21 591<\/td>\n 13 853<\/td>\n Gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund fram mot \u00e5r 2026. Overgang til LED p\u00e6rer i alle gatelys, samt et overv\u00e5kningssystem, som automatisk varsler ved vedlikeholdsbehov.<\/td>\n<\/tr>\n \n Sanering J.P Clausensgate vann\/avl\u00f8p<\/td>\n 15 000<\/td>\n 7 741<\/td>\n 7 605<\/td>\n 15 346<\/td>\n -346<\/td>\n Utskifting av ledningsnettet. Midlene i prosjektet er brukt opp. Det gjenst\u00e5r noe arbeid, og forventes et merforbruk p\u00e5 rundt 2 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Investeringer per rammeomr\u00e5de<\/h4>\n
\n\n
\n \n(tusen kroner)<\/th>\n Regnskap<\/p>\n Regnskap<\/p>\n Regnskap<\/p>\n Regnskap<\/p>\n Budsjett<\/p>\n Budsjett-<\/p>\n Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n Politisk styring<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n Det er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n \n Sentral-administrasjonen<\/td>\n 31 281<\/td>\n 4 034<\/td>\n 8 633<\/td>\n 52 498<\/td>\n 51 604<\/td>\n -894<\/td>\n Ombygging av V\u00e5geveien 4 er det klart st\u00f8rste prosjektet under dette rammeomr\u00e5det. Bygget skal sammen med dagens r\u00e5dhus, utgj\u00f8re kommunens nye r\u00e5dhuskvartal. Det er satt av 43,6 mill. kroner i 2017, benyttet bel\u00f8p er 46,5 mill. kroner. St\u00f8rstedelen av merforbruket skyldes en forsering av utgifter. Det ligger ytterligere budsjett p\u00e5 2 mill. kroner i 2018, men kostnadene er p\u00e5l\u00f8pt i 2017. Ellers er det 1,5 mill. kroner i budsjett til IT-investeringer. Disse midlene er benyttet. Det er avsatt 2,8 mill. kroner til prosjekt Skansen, som er et arkiv, plan og byggesaksprosjekt. Disse pengene er ogs\u00e5 benyttet. Totalt sett har omr\u00e5det et merforbruk p\u00e5 0,9 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n \n PP-tjenesten<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n Det er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n \n Grunnskoler<\/td>\n 80 738<\/td>\n 133 294<\/td>\n 14 173<\/td>\n 24 394<\/td>\n 31 494<\/td>\n 7 100<\/td>\n Omr\u00e5det har i 2017 14 ulike prosjekter p\u00e5 skolene rundt om i kommunen. Totalt sett er 77 % av midlene benyttet. Det vesentligste prosjektet i 2017\/2018 foreg\u00e5r p\u00e5 Dale barneskole. Her settes det opp en nytt tilbygg, og tilh\u00f8rende nytt ventilasjonssystem. I 2017 var det totalt 16 mill. kroner i budsjett p\u00e5 disse to prosjektene. N\u00e6rmere 15 mill. kroner av dette er brukt opp. Et annet vesentlig prosjekt er Frei barneskole – tekking av tak. Her var budsjettet i 2017 5,4 mill. kroner, og det er medg\u00e5tt 4,8 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n \n Barnehager<\/td>\n 5 121<\/td>\n 609<\/td>\n 6 049<\/td>\n 56 588<\/td>\n 65 591<\/td>\n 9 003<\/td>\n Av budsjettet p\u00e5 65,6 mill. kroner, gjelder 57,9 mill. kroner nybygg ved Karihola barnehage, og 7,7 mill. kroner ny barnehage p\u00e5 Nordlandet. Nybygget ved Karihola barnehage hadde byggestart sommeren 2017, og var kommet langt i prosessen ved utgangen av \u00e5ret. P\u00e5 Nordlandet er det tegnet kontrakt med entrepren\u00f8r, og byggestart blir i 2018. 86 % av budsjettet er benyttet i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Kultur<\/td>\n 11 161<\/td>\n 3 294<\/td>\n 3 517<\/td>\n 8 577<\/td>\n 38 378<\/td>\n 29 801<\/td>\n Rammeomr\u00e5det har et budsjett p\u00e5 38,4 mill. kroner, fordelt p\u00e5 7 store og sm\u00e5 prosjekter. Dette omfatter blant annet 24,7 mill. kroner til Atlanten stadion, og kommunal delplan for fysisk aktivitet og friluftsliv p\u00e5 2,9 mill. kroner. Atlanten stadion er en del av en st\u00f8rre oppgradering av Atlantenomr\u00e5det, og det hele er i planleggingsfasen. Oppstart vil v\u00e6re i 2018. Det er avsatt 7,5 mill. kroner til Caroline kino og konferansesenter, nytt ventilasjonssystem. Her er det g\u00e5tt med 0,6 mill. kroner til planlegging\/prosjektering.<\/td>\n<\/tr>\n \n Fellestjenester pleie og omsorg<\/td>\n 4 423<\/td>\n 12 383<\/td>\n 2 053<\/td>\n 1 562<\/td>\n 3 507<\/td>\n 1 945<\/td>\n Prosjekter p\u00e5 dette omr\u00e5det er blant annet HMS innen pleie og omsorg, velferdsteknologiske tiltak og investeringer vaskeri og kj\u00f8kken. Kostnader er p\u00e5l\u00f8pt uten oveskridelser i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Sykehjem<\/td>\n 78 387<\/td>\n 79 256<\/td>\n 6 481<\/td>\n 3 030<\/td>\n 10 817<\/td>\n 7 787<\/td>\n Av budsjettmidlene p\u00e5 10,8 mill. kroner, gjelder 6,7 mill. kroner ny heis p\u00e5 Barmannhaugen. Her er det medg\u00e5tt 0,6 mill. kroner i prosjektering. Prosjektet vil bli gjennomf\u00f8rt i 2018. 2,6 mill. kroner gjelder ombyggingsprosjektet Storhaugen helsehus. Her gjenst\u00e5r det i 2017 fortsatt noe innkj\u00f8p av inventar og utstyr.<\/td>\n<\/tr>\n \n Hjemmetjenester<\/td>\n 3 070<\/td>\n 126<\/td>\n 1 718<\/td>\n 236<\/td>\n 300<\/td>\n 64<\/td>\n P\u00e5 dette omr\u00e5det vedr\u00f8rer hele budsjettet rest kostnader for ombygging i Bedriftsveien 10. Prosjektet er n\u00e5 avsluttet, og bygget er blitt en funksjonell base for en del av kommunens hjemmetjeneste.<\/td>\n<\/tr>\n \n Psykisk helse og rus<\/td>\n 126<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 1 979<\/td>\n 2 500<\/td>\n 521<\/td>\n Midlene vedr\u00f8rer nye lokaler for Psykisk Helse. 2 mill. kroner av budsjettet p\u00e5 2,5 mill. kroner er benyttet. Prosjekter har ytterligere bevilgning og vil bli avsluttet i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n \n NAV Kristiansund<\/td>\n 12 162<\/td>\n 7 333<\/td>\n 3 621<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n Det er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n \n Barn, familie, helse<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 433<\/td>\n 1 500<\/td>\n 1 067<\/td>\n Barn, familie, helse har et budsjett p\u00e5 1,5 mill. kroner til kj\u00f8p av el-biler, og nytt inventar. 0,4 mill. kroner av midlene er benyttet, men biler og inventar er bestilt, og vil bli levert i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n \n Bo og habilitering<\/td>\n 8 083<\/td>\n 15 359<\/td>\n 34 224<\/td>\n 49 012<\/td>\n 102 069<\/td>\n 53 057<\/td>\n Vesentlige prosjekter under dette omr\u00e5det er renovering av kommunale boliger i Toll\u00e5senga, med et budsjett i 2017 p\u00e5 53,2 mill. kroner, Godhaugen – nye boliger for funksjonshemmede, med budsjett p\u00e5 18,4 mill. kroner, Rokilde – ombygging til omsorgsboliger, med 5 mill. kroner i budsjett, samlokalisering av avlastningstilbud p\u00e5 Sommero med 5,9 mill. kroner, og nye leiligheter Bekkefaret 12, med 3,2 mill. kroner i budsjett. Av disse er Toll\u00e5senga det vesentligste prosjektet, hvor det i 2017 er p\u00e5l\u00f8pt 28,5 mill. kroner. Renoveringen av Toll\u00e5senga er et omfattende prosjekt og bystyret har vedtatt \u00e5 bevilge investeringsmidler til en etappevis gjennomf\u00f8ring av planene. Nye leiligheter Bekkefaret 12 er ferdigstilt, akkurat innenfor budsjett. I tillegg har vi et generelt prosjekt for boligtiltak, som i praksis styres av Eiendomsdrift. Her er det i 2017 et budsjett p\u00e5 11,1 mill. kroner, og det er benyttet 6,3 mill. kroner, til ulike boligtiltak i kommunen.<\/td>\n<\/tr>\n \n Kommunalteknikk<\/td>\n 80 839<\/td>\n 107 814<\/td>\n 136 230<\/td>\n 161 325<\/td>\n 246 948<\/td>\n 85 623<\/td>\n Se egen tabell.<\/td>\n<\/tr>\n \n Plan og byggesak<\/td>\n 0<\/td>\n 947<\/td>\n 3 151<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n Det er ikke investeringstiltak p\u00e5 rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n \n Eiendomsdrift<\/td>\n 16 584<\/td>\n 2 739<\/td>\n 14 972<\/td>\n 4 247<\/td>\n 11 710<\/td>\n 7 463<\/td>\n Av det totale budsjettet p\u00e5 11,7 mill. kroner, vedr\u00f8rer En\u00f8ktiltak – alle bygg 7,7 mill. kroner. 3,5 mill. kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til \u00e5 planlegge og gjennomf\u00f8re prosjekter. Det er ogs\u00e5 satt av 2,7 mill. kroner til kj\u00f8p av biler, og 1,4 mill. kroner til anskaffelse av IKT-verkt\u00f8y for Eiendomsdrift. Bilene er under bestilling, men kommer ikke f\u00f8r i 2018. Det er anskaffet IKT verkt\u00f8y for 0,6 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n \n Brann og redning<\/td>\n 1 389<\/td>\n 5 142<\/td>\n 700<\/td>\n 1 908<\/td>\n 5 137<\/td>\n 3 229<\/td>\n Det er i 2017 satt av 5,1 mill. kroner til ulike prosjekter p\u00e5 omr\u00e5det. Blant annet til tankbil, utrykningsbil og utstyr til feiervesenet. 1,9 mill. kroner av midlene er benyttet. 0,9 mill. kroner av bruken vedr\u00f8rer tilfluktsrom i Industriveien 17. (Futurasenteret) Kostnadene for dette er dekket via fondsmidler. Det vesentligste prosjektet er anskaffelse av tankbil, til 4 mill. kroner. Denne er bestilt, og vil bli levert i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n \n Utl\u00e5n<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n 0<\/td>\n <\/td>\n <\/td>\n 0<\/td>\n Det er ikke investeringstiltak p\u00e5 dette rammeomr\u00e5det.<\/td>\n<\/tr>\n \n Sum investeringer<\/td>\n 333 363<\/td>\n 372 329<\/td>\n 235 521<\/td>\n 365 787<\/td>\n 571 555<\/td>\n 205 766<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Kommunalteknikk<\/h4>\n
\n\n
\n \n(tusen kroner)<\/th>\n Regnskap<\/p>\n Regnskap<\/p>\n Regnskap<\/p>\n Budsjett<\/p>\n Budsjett-<\/p>\n Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n Avl\u00f8p<\/td>\n 73 959<\/td>\n 76 547<\/td>\n 59 399<\/td>\n 67 170<\/td>\n 7 771<\/td>\n Avl\u00f8p er det omr\u00e5det i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler i 2017, dersom vi ser bort fra anleggsbidragsavtaler kommunen har med ulike utbyggere. 37 % av medg\u00e5tte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak arbeid med overf\u00f8ringsanlegget til det nye renseanlegget p\u00e5 Hagelin, hvor det er p\u00e5l\u00f8pt 37,1 mill. kroner i 2017. Renseanlegget er ogs\u00e5 i 2017 et vesentlig prosjekt, med en kostnad p\u00e5 10,9 mil. kroner. Dette prosjektet har f\u00e5tt en kostnadssprekk. (se kommentar under store prosjekter)<\/td>\n<\/tr>\n \n Boligomr\u00e5der<\/td>\n 892<\/td>\n 312<\/td>\n 334<\/td>\n 63 892<\/td>\n 63 558<\/td>\n Omr\u00e5det har i 2017 et vesentlig prosjekt. Dette er opparbeidelse av Skorpa boligomr\u00e5de. Prosjektet har en total kostnadsramme p\u00e5 125 mill. kroner. 62,5 mill. kroner av bel\u00f8pet ligger i budsjett 2017. Det er budsjettert med tilsvarende bel\u00f8p i tilskudd og momskompensasjon, slik at dette samlet sett er et nullspill i \u00f8konomiplanperioden. Kostnadene i 2017 er fordelt ut p\u00e5 egne prosjekter under omr\u00e5dene vann, avl\u00f8p og vei.<\/td>\n<\/tr>\n \n N\u00e6ringsomr\u00e5der<\/td>\n 1 776<\/td>\n 8 721<\/td>\n 2 256<\/td>\n 6 056<\/td>\n 3 800<\/td>\n Det er et vesentlig prosjekt under dette omr\u00e5det i 2017 – Pilotveien n\u00e6ringsomr\u00e5det \u2013 opparbeiding VVA, med et forbruk p\u00e5 2 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n \n Renovasjon<\/td>\n 650<\/td>\n 3 702<\/td>\n 3 671<\/td>\n 9 870<\/td>\n 6 199<\/td>\n P\u00e5 dette omr\u00e5det er det avsatt 4 mill. kroner til biler\/maskiner, og 2,7 mill. kroner til kj\u00f8p av en fliskutter\/komprimeringsutstyr. Omtrent halvparten av midlene til biler\/maskiner en benyttet.<\/td>\n<\/tr>\n \n Vann<\/td>\n 13 779<\/td>\n 12 400<\/td>\n 26 228<\/td>\n 40 900<\/td>\n 14 672<\/td>\n 64 % av budsjettmidlene p\u00e5 omr\u00e5det er benyttet. Vannomr\u00e5det best\u00e5r i 2017 av 18 sm\u00e5 og store prosjekter. Ingen av prosjektene har vesentlige merforbruk i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Vei<\/td>\n 15 076<\/td>\n 27 951<\/td>\n 61 461<\/td>\n 51 796<\/td>\n -9 665<\/td>\n Av oversikten kan det se ut som om omr\u00e5det har er meforbruk p\u00e5 9,6 mill. kroner. Dette har sammenheng med vei delen av Skorpa utbyggingen. Denne har en kostnad i 2017 p\u00e5 19,6 mill. kroner. Utbyggingen er ikke en kostnad for kommunen, men en anleggsbidragsavtale. I tillegg har vi et prosjekt p\u00e5 ny Mel\u00f8ybru, med et budsjett, og en kostnad i 2017 p\u00e5 24 mill. kroner. Det jobbes ogs\u00e5 med et gatelys prosjekt med 6,5 mill. kroner i budsjett i 2017. Her er det brukt 0,9 mill. kroner mer enn budsjettert i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Slam<\/td>\n 1 242<\/td>\n 817<\/td>\n 345<\/td>\n 341<\/td>\n -4<\/td>\n Det er kun et prosjekt p\u00e5 dette omr\u00e5det i 2017. Opparbeiding tomt\/anlegg i S\u00f8dalen. Prosjektet har et mindreforbruk p\u00e5 0,4 mill. kroner i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n \n Park og gr\u00f8ntanlegg<\/td>\n 440<\/td>\n 5 779<\/td>\n 7 632<\/td>\n 6 923<\/td>\n -709<\/td>\n Det er budsjettert med jubileumstiltak i sentrum til 5 mill. kroner. Prosjektet har f\u00e5tt et merforbruk, og endt med en kostnad p\u00e5 6,3 mill. kroner. Ellers er det satt av 1 mill. kroner til minnelund p\u00e5 Kirkelandet gravsted. Denne er ferdig, og kom p\u00e5 0,35 mill. kroner.<\/td>\n<\/tr>\n \n Sum investeringer<\/td>\n 107 814<\/td>\n 136 230<\/td>\n 161 327<\/td>\n 246 948<\/td>\n 85 622<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Utl\u00e5n, kj\u00f8p av aksjer og andeler<\/h3>\n
Utfordringer og planer<\/h2>\n