{"id":97,"date":"2016-05-20T13:00:56","date_gmt":"2016-05-20T11:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/ksu.wpengine.com\/ksu-2\/arsregnskap\/drift\/"},"modified":"2018-05-31T16:15:14","modified_gmt":"2018-05-31T14:15:14","slug":"drift","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/arsregnskap\/drift\/","title":{"rendered":"Drift"},"content":{"rendered":"

Driftsregnskapet<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\n\n

Regnskap<\/p>\n

2013<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2014<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2015<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2016<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2017<\/p>\n<\/th>\n

\n

Budsjett<\/p>\n

2017<\/p>\n<\/th>\n

\n

Budsjett-<\/p>\n

avvik<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter<\/td>\n\n

-258 289<\/p>\n<\/td>\n

\n

-279 667<\/p>\n<\/td>\n

\n

-289 793<\/p>\n<\/td>\n

\n

-287 431<\/p>\n<\/td>\n

\n

-292 792<\/p>\n<\/td>\n

\n

-279 567<\/p>\n<\/td>\n

\n

13 225<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8ringer og refusjoner<\/td>\n\n

-250 218<\/p>\n<\/td>\n

\n

-259 544<\/p>\n<\/td>\n

\n

-267 666<\/p>\n<\/td>\n

\n

-297 716<\/p>\n<\/td>\n

\n

-296 075<\/p>\n<\/td>\n

\n

-215 026<\/p>\n<\/td>\n

\n

81 049<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Rammetilskudd og andre statlige tilskudd<\/td>\n\n

-584 366<\/p>\n<\/td>\n

\n

-617 690<\/p>\n<\/td>\n

\n

-631 386<\/p>\n<\/td>\n

\n

-677 408<\/p>\n<\/td>\n

\n

-711 514<\/p>\n<\/td>\n

\n

-666 306<\/p>\n<\/td>\n

\n

45 208<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Inntekts- og formueskatt<\/td>\n\n

-561 686<\/p>\n<\/td>\n

\n

-563 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

-582 836<\/p>\n<\/td>\n

\n

-605 731<\/p>\n<\/td>\n

\n

-613 661<\/p>\n<\/td>\n

\n

-631 501<\/p>\n<\/td>\n

\n

-17 840<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Eiendomsskatt<\/td>\n\n

-63 227<\/p>\n<\/td>\n

\n

-64 317<\/p>\n<\/td>\n

\n

-65 723<\/p>\n<\/td>\n

\n

-83 249<\/p>\n<\/td>\n

\n

-101 916<\/p>\n<\/td>\n

\n

-102 110<\/p>\n<\/td>\n

\n

-194<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Sum driftsinntekter<\/strong><\/td>\n\n

-1 717 786<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 785 140<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 837 404<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 951 535<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-2 015 958<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 894 510<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

121 448<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

L\u00f8nn og sosiale utgifter<\/td>\n\n

1 134 498<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 192 093<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 231 352<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 257 774<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 318 537<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 257 391<\/p>\n<\/td>\n

\n

-61 146<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Kj\u00f8p av varer og tjenester<\/td>\n\n

443 045<\/p>\n<\/td>\n

\n

471 782<\/p>\n<\/td>\n

\n

443 322<\/p>\n<\/td>\n

\n

446 401<\/p>\n<\/td>\n

\n

497 630<\/p>\n<\/td>\n

\n

444 479<\/p>\n<\/td>\n

\n

-53 151<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8ringer og fordelte utgifter<\/td>\n\n

62 284<\/p>\n<\/td>\n

\n

68 419<\/p>\n<\/td>\n

\n

62 561<\/p>\n<\/td>\n

\n

70 171<\/p>\n<\/td>\n

\n

83 825<\/p>\n<\/td>\n

\n

79 444<\/p>\n<\/td>\n

\n

-4 381<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avskrivninger<\/td>\n\n

64 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

69 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

78 838<\/p>\n<\/td>\n

\n

91 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

97 875<\/p>\n<\/td>\n

\n

97 288<\/p>\n<\/td>\n

\n

-587<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Sum driftsutgifter<\/strong><\/td>\n\n

1 704 127<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

1 802 216<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

1 816 072<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

1 865 898<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

1 997 867<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

1 878 602<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

-119 265<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Brutto driftsresultat<\/td>\n\n

-13 659<\/p>\n<\/td>\n

\n

17 076<\/p>\n<\/td>\n

\n

-21 331<\/p>\n<\/td>\n

\n

-85 637<\/p>\n<\/td>\n

\n

-18 091<\/p>\n<\/td>\n

\n

-15 908<\/p>\n<\/td>\n

\n

2 183<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto rente og utbytte<\/td>\n\n

40 010<\/p>\n<\/td>\n

\n

37 179<\/p>\n<\/td>\n

\n

35 911<\/p>\n<\/td>\n

\n

43 987<\/p>\n<\/td>\n

\n

31 767<\/p>\n<\/td>\n

\n

33 240<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 473<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto avdrag<\/td>\n\n

45 500<\/p>\n<\/td>\n

\n

50 600<\/p>\n<\/td>\n

\n

55 800<\/p>\n<\/td>\n

\n

66 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

64 700<\/p>\n<\/td>\n

\n

63 700<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 000<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Motpost avskrivninger<\/td>\n\n

-64 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

-69 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

-78 838<\/p>\n<\/td>\n

\n

-91 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

-97 876<\/p>\n<\/td>\n

\n

-97 416<\/p>\n<\/td>\n

\n

460<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto driftsresultat<\/td>\n\n

7 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

34 934<\/p>\n<\/td>\n

\n

-8 458<\/p>\n<\/td>\n

\n

-66 902<\/p>\n<\/td>\n

\n

-19 500<\/p>\n<\/td>\n

\n

-16 384<\/p>\n<\/td>\n

\n

3 116<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Bruk av avsetninger<\/td>\n\n

-19 531<\/p>\n<\/td>\n

\n

-34 645<\/p>\n<\/td>\n

\n

-13 659<\/p>\n<\/td>\n

\n

-14 275<\/p>\n<\/td>\n

\n

-24 415<\/p>\n<\/td>\n

\n

-16 955<\/p>\n<\/td>\n

\n

7 460<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8rt til investeringsbudsjettet<\/td>\n\n

14 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

4 990<\/p>\n<\/td>\n

\n

11 000<\/p>\n<\/td>\n

\n

11 000<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avsatt til dekning av tidligere \u00e5rs underskudd<\/td>\n\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

651<\/p>\n<\/td>\n

\n

32 739<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond<\/span><\/td>\n\n

12 944<\/p>\n<\/td>\n

\n

17 836<\/p>\n<\/td>\n

\n

21 465<\/p>\n<\/td>\n

\n

43 448<\/p>\n<\/td>\n

\n

32 913<\/p>\n<\/td>\n

\n

22 341<\/p>\n<\/td>\n

\n

-10 572<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Regnskapsmessig mindreforbruk<\/td>\n\n

\n<\/td>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
Regnskapsmessig merforbruk<\/td>\n\u00a015 265<\/td>\n\n

18 126<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\n

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Brutto driftsresultat<\/h3>\n

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften f\u00f8r finansposter. I 2017 ble brutto driftsresultat positivt med 18,1 mill. kroner. Dette var 67,5 mill. kroner lavere enn i 2016 og skyldes en relativt sterke vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 7,1 %, mens veksten i driftsinntektene var 3,3 %. Veksten i skatteinntektene var p\u00e5 1,3 % fra regnskapet i 2016 til 2017. M\u00e5lt i forhold til antall innbyggere, er skatteveksten p\u00e5 1,0 % i samme periode.<\/p>\n

Netto driftsresultat<\/h3>\n

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til \u00e5 finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For \u00e5 opprettholde et stabilt investeringsniv\u00e5 uten reell \u00f8kning av gjelden, er det n\u00f8dvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg p\u00e5 et relativt h\u00f8yt niv\u00e5.<\/p>\n

\n

Netto driftsresultat<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kommunens netto driftsresultat ble 19,5 mill. kroner i 2017, en forverring p\u00e5 47,4 mill. kroner sammenlignet med 2016. Netto driftsresultat utgjorde 1,0 % av driftsinntektene i 2017 og er betydelig under m\u00e5ltallet tilsvarende 1 \u00be % av netto driftsinntekter. Selv om kommunens regnskap er gjort opp i balanse, er kommune\u00f8konomien ikke friskmeldt i henhold til sentrale anbefalinger og v\u00e5re egne m\u00e5l.<\/p>\n

\n

Regnskapsmessig resultat<\/h3>\n<\/div>\n

Driftsregnskapet for 2017 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomf\u00f8rt strykninger med 6,4 mill. kroner. Netto er det avsatt 5,1 mill. kroner til bundne fond. Tilsvarende i 2016 var 29,2 mill. kroner. Den relativt store reduksjonen skyldes i hovedsak avsetninger av midler fra tiltakspakken og til helseinnovasjon i 2016.<\/p>\n

\n

Kommunens inntekter<\/h3>\n<\/div>\n

Kommunens samlede inntekter var p\u00e5 2,03 mrd. kroner i 2017. Dette er en \u00f8kning p\u00e5 3,5 % sammenlignet med 2016. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra \u00e5r til \u00e5r. St\u00f8rre endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overf\u00f8rt til kommunene, noe som medf\u00f8rer endringer i rammetilskuddet.<\/p>\n

Skatt og rammetilskudd er kommunens st\u00f8rste inntektskilde og utgjorde 65,1 % av kommunens inntekter. Dette er n\u00e6rmere omtalt under\u00a0\u00abStatlige rammebetingelser\u00bb<\/a><\/p>\n

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer b\u00e5de som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan p\u00e5legges \u00e5 yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til \u00e5 benytte seg av, kreves det f\u00f8lgelig lovhjemmel for \u00e5 kunne kreve betaling. Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjorde 14,4 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2016 var 14,6 %. Samlet \u00f8kte inntektene fra kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester med 1,9 % fra 2016.<\/p>\n

Sykel\u00f8nnsrefusjon og refusjoner for utf\u00f8rte oppgaver og tjenester utgjorde 14,6 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet gikk refusjonsinntektene ned med 0,6 % fra 2016. Reduksjonen skyldes i hovedsak midler fra regjeringens tiltakspakkemidler.<\/p>\n

Eiendomsskatt utgjorde 5,0 % av kommunens inntekter, mot 4,2 % i 2016. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 4,7 \u2030 i 2016, en \u00f8kning fra 4,2 \u2030 i 2016. I tillegg ble verdien av alle eiendommer \u00f8kt med 10 % i forhold til fastsatt verdi ved siste allmenne taksering i 2005. Inntektsveksten fra eiendomsskatt var p\u00e5 18,7 mill. kroner.<\/p>\n

Renteinntekter fra bankinnskudd og utl\u00e5n og aksjeutbytte utgjorde 0,9 % av kommunens inntekter, en \u00f8knong fra 2016 hvor andelen var p\u00e5 0,7 %.<\/p>\n

\n

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kommunens utgifter<\/h3>\n

L\u00f8nn og sosiale utgifter er kommunens st\u00f8rste utgiftspost og utgjorde hele 62,4 % av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2016 var 63,2 %. Samlet \u00f8kte l\u00f8nn og sosiale utgifter med 4,8 % fra 2016. \u00d8kningen skyldes i hovedsak generell l\u00f8nnsvekst, men i tillegg gir \u00f8kt tjenestetilbud innenfor enkelte omr\u00e5der h\u00f8yere l\u00f8nnskostnader. H\u00f8yt sykefrav\u00e6r og generelle rekrutteringsutfordringer er ogs\u00e5 med \u00e5 \u00f8ke l\u00f8nnsutgiftene.<\/p>\n

Kj\u00f8p av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 21,5 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2015 var 20,5 %.<\/p>\n

Tilskudd til private barnehager p\u00e5 98,5 mill. kroner, utgjorde den st\u00f8rste andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2016 var tilskuddet p\u00e5 96,9 mill. kroner. Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner og sosiale tilskudd utgjorde 6,0 % av kommunens utgifter, en \u00f8kning sammenlignet med 2016.<\/p>\n

Netto renter og avdrag utgjorde 4,8 % av kommunens driftsutgifter, tilsvarende i 2016 var 5,6 %. Samlet sett ble finansutgiftene til renter og avdrag redusert med 0,9 % fra 2016.<\/p>\n

\n

Prosentvis fordeling av kommunens\u00a0utgifter<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Rammeomr\u00e5dene<\/h3>\n

Den kommunale tjenesteproduksjonen inkludert eksterne enheter hadde et netto merforbruk p\u00e5 28,5 mill. kroner i forhold til budsjett i 2017. Merforbruket \u00f8kte med 8,1 mill. kroner i forhold til 2016. Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeomr\u00e5dene. Rammeomr\u00e5det med st\u00f8rst merforbruk var \u00abSykehjem\u00bb som hadde et merforbruk p\u00e5 10,9 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Rammeomr\u00e5det med st\u00f8rst mindreforbruk var \u00abGrunnskoler\u00bb. Omr\u00e5det hadde et mindreforbruk p\u00e5 7,5 mill. kroner. Det \u00f8konomiske resultat i de kommunale driftsenhetene vil bli vurdert i en egen sak til bystyret.<\/p>\n

Regnskapsresultat per rammeomr\u00e5de<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
\n2013<\/th>\n		Regnskap
\n2014<\/th>\n		Regnskap
\n2015<\/th>\n		Regnskap
\n2016<\/th>\n		Regnskap
\n2017<\/th>\n		Budsjett
\n2017<\/th>\n		Budsjett-
\navvik<\/th>\n		Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Politisk styring<\/td>\n11 606<\/td>\n12 946<\/td>\n12 707<\/td>\n12 289<\/td>\n17 195<\/td>\n13 407<\/td>\n-3 788<\/td>\nMerforbruket er i hovedsak knyttet til l\u00f8nnsutgifter og m\u00f8tegodtgj\u00f8relse til politisk virksomhet.<\/td>\n<\/tr>\n
Sentraladministrasjonen<\/td>\n79 025<\/td>\n83 603<\/td>\n82 687<\/td>\n80 444<\/td>\n86 194<\/td>\n83 370<\/td>\n-2 824<\/td>\nMerforbruket er knyttet til \u00f8kte lisenskostnader innen IKT samt for lavt budsjetterte felleskostnader.<\/td>\n<\/tr>\n
PP-tjenesten<\/td>\n7 678<\/td>\n8 465<\/td>\n8 445<\/td>\n9 137<\/td>\n9 283<\/td>\n9 191<\/td>\n-92<\/td>\nMerforbruket skyldes pensjonskostnader som ble fordelt etter avregning. Korrigeres i 2018.<\/td>\n<\/tr>\n
Grunnskoler<\/td>\n259 610<\/td>\n265 951<\/td>\n259 667<\/td>\n237 014<\/td>\n248 282<\/td>\n255 782<\/td>\n7 500<\/td>\nMindreforbruk skyldes \u00f8kte salgsinntekter og statlige tilskudd til voksenoppl\u00e6ringen p\u00e5 grunn av flere bosatte flyktninger enn budsjettert. Overbudsjettert pensjonsavgift, merinntekter SFO og \u00f8kte refusjoner fra andre kommuner.<\/td>\n<\/tr>\n
Barnehager<\/td>\n157 451<\/td>\n168 082<\/td>\n167 786<\/td>\n159 718<\/td>\n165 034<\/td>\n164 189<\/td>\n-845<\/td>\nUnderbudsjettert tilskudd til private barnehager.<\/td>\n<\/tr>\n
Kultur<\/td>\n443 215<\/td>\n43 811<\/td>\n41 840<\/td>\n39 141<\/td>\n45 388<\/td>\n43 865<\/td>\n-1 523<\/td>\nMerforbruket skyldes i hovedsak dekning av l\u00e5neutgifter og tilskudd til isbanen som ikke har blitt kompensert. Driftsstans i Atlanterhavsbadet og \u00f8kte utgifter i forbindelse med omorganisering av stillingssamarbeid mellom kulturskolen og Operaen.<\/td>\n<\/tr>\n
Fellestjenester pleie og omsorg<\/td>\n29 603<\/td>\n31 159<\/td>\n26 881<\/td>\n11 207<\/td>\n10 427<\/td>\n11 227<\/td>\n800<\/td>\nMindreforbruket skyldes i hovedsak vakanse og merinntekter ved Tildelingstjenesten<\/td>\n<\/tr>\n
Sykehjem<\/td>\n149 189<\/td>\n154 658<\/td>\n136 194<\/td>\n179 990<\/td>\n118 680<\/td>\n107 793<\/td>\n-10 887<\/td>\nMerforbruket skyldes i stor grad at Rokilde sykehjem, som gradvis skulle avvikle plasser, har m\u00e5ttet ha full drift p\u00e5 begge avdelingene. I tillegg opplever sykehjemmene at brukerne er stadig mer krevende som medf\u00f8rer \u00f8kt bruk av ekstrahjelp.<\/td>\n<\/tr>\n
Hjemmetjenester<\/td>\n97 325<\/td>\n103 687<\/td>\n110 039<\/td>\n111 127<\/td>\n124 212<\/td>\n121 557<\/td>\n-2 655<\/td>\nHoved\u00e5rsak til merforbruket er stort press p\u00e5 tjenesten. P\u00e5 grunn av en relativt lav andel sykehjemsplasser, \u00f8ker omfanget og behovet for tjenester i hjemmet.<\/td>\n<\/tr>\n
Psykisk helse og rus<\/td>\n30 043<\/td>\n32 340<\/td>\n33 657<\/td>\n38 603<\/td>\n44 083<\/td>\n39 144<\/td>\n-4 939<\/td>\nMerforbruket skyldes at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble lavere enn budsjettert.<\/td>\n<\/tr>\n
Velferd<\/td>\n53 931<\/td>\n50 404<\/td>\n53 632<\/td>\n59 327<\/td>\n60 751<\/td>\n59 454<\/td>\n-1 297<\/td>\nVakante stillinger og reduksjon i deltagere p\u00e5 Kvalifiserings- programmet, men \u00f8kte utgifter til sosialhjelp spesielt knyttet til boutgifter.<\/td>\n<\/tr>\n
Barn, familie, helse<\/td>\n70 700<\/td>\n78 243<\/td>\n84 662<\/td>\n72 734<\/td>\n78 552<\/td>\n78 078<\/td>\n-474<\/td>\n\u00d8kte utgifter barneverntjenesten, spesielt fosterhjemsplasserte barn. Husleie helsestasjonen har tidligere ikke har blitt fakturert og budsjettert i enheten. Mindreutgifter oppl\u00e6ringstjenesten p\u00e5 grunn av vakante stillinger.<\/td>\n<\/tr>\n
Bo og habilitering<\/td>\n108 477<\/td>\n114 553<\/td>\n123 645<\/td>\n138 341<\/td>\n152 553<\/td>\n144 634<\/td>\n-7 919<\/td>\nMerforbruket skyldes i hovedsak at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble betydelig lavere enn budsjettert.<\/td>\n<\/tr>\n
Storhaugen helsehus<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n84 435<\/td>\n86 499<\/td>\n2 064<\/td>\nMindreforbruket er knyttet til vakanse innen fysioterapi samt Kristiansund sin andel av mindreforbruk innen legevaktssamarbeidet.<\/td>\n<\/tr>\n
Helseinnovasjonssenter<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n1 610<\/td>\n2 600<\/td>\n990<\/td>\nMindreforbruket sees i sammenheng med oppstart av responsteamet.<\/td>\n<\/tr>\n
Eksterne enheter<\/td>\n22 412<\/td>\n22 332<\/td>\n22 724<\/td>\n22 206<\/td>\n23 374<\/td>\n22 954<\/td>\n-420<\/td>\nMerforbruket skyldes for lavt budsjettert tilskudd til Kristiansund havnekasse.<\/td>\n<\/tr>\n
Kommunalteknikk<\/td>\n2 900<\/td>\n-4 351<\/td>\n-11 325<\/td>\n14 359<\/td>\n11 412<\/td>\n13 294<\/td>\n1 882<\/td>\nMindreforbruket sees i sammenheng med inntekter til dekning av administrasjonsutgifter fra Skorpa Eiendom AS. Anvendelse av tiltaksmidler medf\u00f8rte \u00f8kt vedlikehold av kommunal vei samt uteomr\u00e5der i 2017<\/td>\n<\/tr>\n
Plan og byggesak<\/td>\n8 774<\/td>\n12 209<\/td>\n8 602<\/td>\n6 624<\/td>\n8 615<\/td>\n9 116<\/td>\n501<\/td>\nMindreforbruk sees i sammenheng med fokus p\u00e5 et lavt kostnadsnvi\u00e5, samt \u00f8kte inntekter i forhold til tidligere prognoser. .<\/td>\n<\/tr>\n
Eiendomsdrift<\/td>\n27 049<\/td>\n35 580<\/td>\n35 994<\/td>\n26 206<\/td>\n31 109<\/td>\n27 114<\/td>\n-3 995<\/td>\nMerforbruket skyldes i hovedsak \u00f8kte drifts- og vedlikeholdskostnader av kommunal eiendom samt bortfall av leieinntekter som f\u00f8lge av salg og ombygging av eiendom. Anvendelse av tiltaksmidler medf\u00f8rte \u00f8kt vedlikehold av bygningsmasse i 2017.<\/td>\n<\/tr>\n
Brann og redning<\/td>\n22 295<\/td>\n22 052<\/td>\n21 184<\/td>\n20 679<\/td>\n21 258<\/td>\n22 718<\/td>\n1 460<\/td>\nMindreforbruk sees i sammenheng med vakant brannkonstabelstilling, reduksjon i overtid, innsparing p\u00e5 andre kostnader
\nsamt \u00f8kte inntekter.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Utfordringer og planer<\/h2>\n

R\u00e5dmannen foresl\u00e5r \u00e5 f\u00f8lge prognosemodellen for skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning fullt ut i begynnelsen av \u00f8konomiplanperioden 2018 til 2021.<\/p>\n

R\u00e5dmannen har gjennomf\u00f8rt en omlegging i prinsippene for budsjettering, slik at midler til l\u00f8nn og drift skilles. M\u00e5let er \u00e5 oppn\u00e5 en mer realistisk budsjettering av driftsutgiftene, og bedre kontroll p\u00e5 utviklingen i l\u00f8nnskostnadene. Siden 2016 var f\u00f8rste \u00e5r dette ble gjennomf\u00f8rt, er det \u00f8nskelig \u00e5 avvente effekten fra 2017 f\u00f8r evaluering gjennomf\u00f8res.<\/p>\n

R\u00e5dmannen vil omorganisere arbeidet med offentlige anskaffelser til f\u00e6rre bestillere og mer systematisk kontroll og oppf\u00f8lging. Dette forventes \u00e5 resultere i lavere anskaffelsesutgifter til sentrale innsatsfaktorer i den kommunale tjenesteproduksjonen.<\/p>\n

R\u00e5dmannen foresl\u00e5r \u00e5 legge handlingsregelen om \u00abminste tillatte avdrag\u00bb til grunn i hele planperioden, samt \u00e5 innarbeide Kommunelovutvalgets forslag om endrede regler som medf\u00f8rer \u00f8kte avdrag.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Driftsregnskapet (tusen kroner) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett- avvik Brukerbetalinger og andre salgsinntekter -258 289 -279 667 -289 793 -287 431 -292 792 -279 567 13 225 Overf\u00f8ringer og refusjoner -250 218 -259 544 -267 666 -297 716 -296 075 -215 026 81 049 Rammetilskudd og andre […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":29,"menu_order":20,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/97"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/97\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2017\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}