{"id":97,"date":"2016-05-20T13:00:56","date_gmt":"2016-05-20T11:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/ksu.wpengine.com\/ksu-2\/arsregnskap\/drift\/"},"modified":"2017-05-30T15:57:58","modified_gmt":"2017-05-30T13:57:58","slug":"drift","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/arsregnskap\/drift\/","title":{"rendered":"Drift"},"content":{"rendered":"

Driftsregnskapet<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\n\n

Regnskap<\/p>\n

2012<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2013<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2014<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2015<\/p>\n<\/th>\n

\n

Regnskap<\/p>\n

2016<\/p>\n<\/th>\n

\n

Budsjett<\/p>\n

2016<\/p>\n<\/th>\n

\n

Budsjett-<\/p>\n

avvik<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter<\/td>\n\n

-232 949<\/p>\n<\/td>\n

\n

-258 289<\/p>\n<\/td>\n

\n

-279 667<\/p>\n<\/td>\n

\n

-289 793<\/p>\n<\/td>\n

\n

-287 431<\/p>\n<\/td>\n

\n

-274 071<\/p>\n<\/td>\n

\n

13 360<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8ringer og refusjoner<\/td>\n\n

-223 794<\/p>\n<\/td>\n

\n

-250 218<\/p>\n<\/td>\n

\n

-259 544<\/p>\n<\/td>\n

\n

-267 666<\/p>\n<\/td>\n

\n

-297 716<\/p>\n<\/td>\n

\n

-191 796<\/p>\n<\/td>\n

\n

105 920<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Rammetilskudd og andre statlige tilskudd<\/td>\n\n

-576 468<\/p>\n<\/td>\n

\n

-584 366<\/p>\n<\/td>\n

\n

-617 690<\/p>\n<\/td>\n

\n

-631 386<\/p>\n<\/td>\n

\n

-677 408<\/p>\n<\/td>\n

\n

-632 665<\/p>\n<\/td>\n

\n

44 743<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Inntekts- og formueskatt<\/td>\n\n

-518 637<\/p>\n<\/td>\n

\n

-561 686<\/p>\n<\/td>\n

\n

-563 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

-582 836<\/p>\n<\/td>\n

\n

-605 731<\/p>\n<\/td>\n

\n

-624 000<\/p>\n<\/td>\n

\n

-18 269<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Eiendomsskatt<\/td>\n\n

-58 024<\/p>\n<\/td>\n

\n

-63 227<\/p>\n<\/td>\n

\n

-64 317<\/p>\n<\/td>\n

\n

-65 723<\/p>\n<\/td>\n

\n

-83 249<\/p>\n<\/td>\n

\n

-82 610<\/p>\n<\/td>\n

\n

639<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Sum driftsinntekter<\/td>\n\n

-1 609 872<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 717 786<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 785 140<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 837 404<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 951 535<\/p>\n<\/td>\n

\n

-1 805 142<\/p>\n<\/td>\n

\n

146 393<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

L\u00f8nn og sosiale utgifter<\/td>\n\n

1 045 975<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 134 498<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 192 093<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 231 352<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 257 774<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 181 862<\/p>\n<\/td>\n

\n

-75 912<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Kj\u00f8p av varer og tjenester<\/td>\n\n

451 566<\/p>\n<\/td>\n

\n

443 045<\/p>\n<\/td>\n

\n

471 782<\/p>\n<\/td>\n

\n

443 322<\/p>\n<\/td>\n

\n

446 401<\/p>\n<\/td>\n

\n

386 152<\/p>\n<\/td>\n

\n

-60 249<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8ringer og fordelte utgifter<\/td>\n\n

58 454<\/p>\n<\/td>\n

\n

62 284<\/p>\n<\/td>\n

\n

68 419<\/p>\n<\/td>\n

\n

62 561<\/p>\n<\/td>\n

\n

70 171<\/p>\n<\/td>\n

\n

84 953<\/p>\n<\/td>\n

\n

14 782<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avskrivninger<\/td>\n\n

60 668<\/p>\n<\/td>\n

\n

64 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

69 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

78 838<\/p>\n<\/td>\n

\n

91 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

67 389<\/p>\n<\/td>\n

\n

-24 163<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Sum driftsutgifter<\/td>\n\n

1 616 663<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 704 127<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 802 216<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 816 072<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 865 898<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 720 356<\/p>\n<\/td>\n

\n

-145 542<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Brutto driftsresultat<\/td>\n\n

6 791<\/p>\n<\/td>\n

\n

-13 659<\/p>\n<\/td>\n

\n

17 076<\/p>\n<\/td>\n

\n

-21 331<\/p>\n<\/td>\n

\n

-85 637<\/p>\n<\/td>\n

\n

-84 786<\/p>\n<\/td>\n

\n

851<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto rente og utbytte<\/td>\n\n

33 985<\/p>\n<\/td>\n

\n

40 010<\/p>\n<\/td>\n

\n

37 179<\/p>\n<\/td>\n

\n

35 911<\/p>\n<\/td>\n

\n

43 987<\/p>\n<\/td>\n

\n

45 991<\/p>\n<\/td>\n

\n

2 004<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto avdrag<\/td>\n\n

37 827<\/p>\n<\/td>\n

\n

45 500<\/p>\n<\/td>\n

\n

50 600<\/p>\n<\/td>\n

\n

55 800<\/p>\n<\/td>\n

\n

66 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

63 100<\/p>\n<\/td>\n

\n

-3 200<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Motpost avskrivninger<\/td>\n\n

-60 668<\/p>\n<\/td>\n

\n

-64 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

-69 921<\/p>\n<\/td>\n

\n

-78 838<\/p>\n<\/td>\n

\n

-91 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

-67 416<\/p>\n<\/td>\n

\n

24 136<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Netto driftsresultat<\/td>\n\n

17 936<\/p>\n<\/td>\n

\n

7 552<\/p>\n<\/td>\n

\n

34 934<\/p>\n<\/td>\n

\n

-8 458<\/p>\n<\/td>\n

\n

-66 902<\/p>\n<\/td>\n

\n

-43 111<\/p>\n<\/td>\n

\n

23 791<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Bruk av avsetninger<\/td>\n\n

-47 355<\/p>\n<\/td>\n

\n

-19 531<\/p>\n<\/td>\n

\n

-34 645<\/p>\n<\/td>\n

\n

-13 659<\/p>\n<\/td>\n

\n

-14 275<\/p>\n<\/td>\n

\n

-3 171<\/p>\n<\/td>\n

\n

11 104<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Overf\u00f8rt til investeringsbudsjettet<\/td>\n\n

6 270<\/p>\n<\/td>\n

\n

14 300<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

4 990<\/p>\n<\/td>\n

\n

6 500<\/p>\n<\/td>\n

\n

1 510<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avsatt til dekning av tidligere \u00e5rs underskudd<\/td>\n\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

651<\/p>\n<\/td>\n

\n

32 739<\/p>\n<\/td>\n

\n

33 400<\/p>\n<\/td>\n

\n

661<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond<\/span><\/td>\n\n

23 149<\/p>\n<\/td>\n

\n

12 944<\/p>\n<\/td>\n

\n

17 836<\/p>\n<\/td>\n

\n

21 465<\/p>\n<\/td>\n

\n

43 448<\/p>\n<\/td>\n

\n

6 382<\/p>\n<\/td>\n

\n

-37 066<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n

Regnskapsmessig mindreforbruk<\/td>\n\n

0<\/p>\n<\/td>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
Regnskapsmessig merforbruk<\/td>\n<\/td>\n\n

15 265<\/p>\n<\/td>\n

\n

18 126<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n

\n

0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\n

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Brutto driftsresultat<\/h3>\n

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften f\u00f8r finansposter. I 2016 ble brutto driftsresultat positivt med 85,6\u00a0mill.\u00a0kroner. Dette var 64,3\u00a0mill.\u00a0kroner h\u00f8yere enn i 2015 og skyldes en relativ lav vekst i driftsutgiftene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 2,7\u00a0%, mens veksten i driftsinntektene var 6,2\u00a0%. Veksten i skatteinntektene var p\u00e5 3,9\u00a0% i 2016, og n\u00e5r innbyggertall i tillegg har g\u00e5tt ned, er skatteinntektene per innbygger \u00f8kt betydelig sammenlignet med 2015.<\/p>\n

Netto driftsresultat<\/h3>\n

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til \u00e5 finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For \u00e5 opprettholde et stabilt investeringsniv\u00e5 uten reell \u00f8kning av gjelden, er det n\u00f8dvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg p\u00e5 et relativt h\u00f8yt niv\u00e5.<\/p>\n

\n

Netto driftsresultat<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kommunens netto driftsresultat ble 66,9\u00a0mill.\u00a0kroner i 2016, en forbedring p\u00e5 58,4\u00a0mill.\u00a0kroner sammenlignet med 2015. Netto driftsresultat utgjorde 3,4\u00a0% av driftsinntektene i 2016 og er betydelig over m\u00e5ltallet tilsvarende 1 \u00be % av netto driftsinntekter. Dette viser at vi har tatt et stort steg i forhold til m\u00e5lsetningen om en \u00f8konomi i finansiell balanse, men netto driftsresultat b\u00f8r ligge h\u00f8yere enn m\u00e5ltallet over tid f\u00f8r kommunens \u00f8konomiske tilstand er akseptabel.<\/p>\n

\n

Regnskapsmessig resultat<\/h3>\n<\/div>\n

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomf\u00f8rt strykninger med 1,5\u00a0mill.\u00a0kroner. Netto er det avsatt 29,2\u00a0mill.\u00a0kroner av bundne fond. Tilsvarende i 2015 var 7,8\u00a0mill.\u00a0kroner.<\/p>\n

\n

Kommunens inntekter<\/h3>\n<\/div>\n

Kommunens samlede inntekter var p\u00e5 1,96 mrd. kroner i 2016. Dette er en \u00f8kning p\u00e5 5,9\u00a0% sammenlignet med 2015. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra \u00e5r til \u00e5r. St\u00f8rre endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overf\u00f8rt til kommunene, noe som medf\u00f8rer endringer i rammetilskuddet.<\/p>\n

Skatt og rammetilskudd er kommunens st\u00f8rste inntektskilde og utgjorde 65,3\u00a0% av kommunens inntekter. Dette er n\u00e6rmere omtalt under \u00abStatlige rammebetingelser\u00bb<\/a><\/p>\n

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer b\u00e5de som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan p\u00e5legges \u00e5 yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til \u00e5 benytte seg av, kreves det f\u00f8lgelig lovhjemmel for \u00e5 kunne kreve betaling. Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjorde 14,6\u00a0% av kommunens inntekter, tilsvarende i 2015 var 15,9\u00a0%. Samlet gikk inntektene fra kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester ned med 1,3\u00a0% fra 2015.<\/p>\n

Sykel\u00f8nnsrefusjon og refusjoner for utf\u00f8rte oppgaver og tjenester utgjorde 15,2\u00a0% av de totale inntektene til kommunen. Samlet \u00f8kte refusjonsinntektene med 11,7\u00a0% fra 2015. \u00d8kningen skyldes i hovedsak midler fra regjeringens tiltakspakkemidler.<\/p>\n

Eiendomsskatt utgjorde 4,2\u00a0% av kommunens inntekter, mot 3,6 % i 2015. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 4,2\u00a0\u2030 i 2016, en \u00f8kning fra 3,7\u00a0\u2030 i 2015. I tillegg ble verdien av alle eiendommer \u00f8kt med 10\u00a0% i forhold til fastsatt verdi ved siste allmenne taksering i 2005. Inntektsveksten fra eiendomsskatt var p\u00e5 17,5\u00a0mill.\u00a0kroner.<\/p>\n

Renteinntekter fra bankinnskudd og utl\u00e5n og aksjeutbytte utgjorde 0,7 % av kommunens inntekter, en nedgang fra 2015 hvor andelen var p\u00e5 1,1 %.<\/p>\n

\n

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kommunens utgifter<\/h3>\n

L\u00f8nn og sosiale utgifter er kommunens st\u00f8rste utgiftspost og utgjorde hele 63,2\u00a0% av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2015 var 65,4\u00a0%. Samlet \u00f8kte l\u00f8nn og sosiale utgifter med 2,2\u00a0% fra 2015. \u00d8kningen skyldes i hovedsak generell l\u00f8nnsvekst, men i tillegg gir \u00f8kt tjenestetilbud innenfor enkelte omr\u00e5der h\u00f8yere l\u00f8nnskostnader. H\u00f8yt sykefrav\u00e6r og generelle rekrutteringsutfordringer er ogs\u00e5 med \u00e5 \u00f8ke l\u00f8nnsutgiftene.<\/p>\n

Kj\u00f8p av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 20,5\u00a0% av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2015 var 24,4 %.<\/p>\n

Tilskudd til private barnehager p\u00e5 96,9\u00a0mill.\u00a0kroner, utgjorde den st\u00f8rste andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2015 var tilskuddet p\u00e5 99,0\u00a0mill.\u00a0kroner. Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner og sosiale tilskudd utgjorde 5,5\u00a0%, og utgjorde omtrent samme andel som i 2015.<\/p>\n

Netto renter og avdrag utgjorde 5,6 % av kommunens driftsutgifter, tilsvarende i 2015 var 6,2 %. Samlet \u00f8kte utgiftene til renter og avdrag med 0,6\u00a0% fra 2015.<\/p>\n

\n

Prosentvis fordeling av kommunens\u00a0utgifter<\/h3>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Rammeomr\u00e5dene<\/h3>\n

Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk p\u00e5 18,4\u00a0mill.\u00a0kroner i forhold til budsjett i 2016. Merforbruket ble redusert med 23,2\u00a0mill.\u00a0kroner i forhold til 2015. Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeomr\u00e5dene. Rammeomr\u00e5det med st\u00f8rst merforbruk var \u00abBo og habilitering\u00bb som hadde et merforbruk p\u00e5 13,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Rammeomr\u00e5det med st\u00f8rst mindreforbruk var \u00abBarn, familie, helse\u00bb. Omr\u00e5det hadde et mindreforbruk p\u00e5 5,3\u00a0mill.\u00a0kroner. Det \u00f8konomiske resultat i de kommunale driftsenhetene vil bli vurdert i en egen sak til bystyret.<\/p>\n

Regnskapsresultat per rammeomr\u00e5de<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
\n2012<\/th>\n		Regnskap
\n2013<\/th>\n		Regnskap
\n2014<\/th>\n		Regnskap
\n2015<\/th>\n		Regnskap
\n2016<\/th>\n		Budsjett
\n2016<\/th>\n		Budsjett-
\navvik<\/th>\n		Kommentar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Politisk styring<\/td>\n14 146<\/td>\n11 606<\/td>\n12 946<\/td>\n12 707<\/td>\n12 289<\/td>\n10 886<\/td>\n-1 403<\/td>\nMerforbruket er i hovedsak knyttet til l\u00f8nnsutgifter og m\u00f8tegodtgj\u00f8relse til politisk virksomhet.<\/td>\n<\/tr>\n
Sentraladministrasjonen<\/td>\n75 943<\/td>\n79 025<\/td>\n83 603<\/td>\n82 687<\/td>\n80 444<\/td>\n80 738<\/td>\n294<\/td>\nMindreforbruket er i hovedsak knyttet til refusjon fra salg av tjenester til andre kommuner samt statlige og
\nfylkeskommunale tilskudd.<\/td>\n<\/tr>\n
PP-tjenesten<\/td>\n7 990<\/td>\n7 678<\/td>\n8 465<\/td>\n8 445<\/td>\n9 137<\/td>\n9 154<\/td>\n17<\/td>\nRammeomr\u00e5det gikk tiln\u00e6rmet i balanse, og brukte mindre av bundet fonn enn budsjettert.<\/td>\n<\/tr>\n
Grunnskoler<\/td>\n251 799<\/td>\n259 610<\/td>\n265 951<\/td>\n259 667<\/td>\n237 014<\/td>\n242 067<\/td>\n5 053<\/td>\nMindreforbruket skyldes i hovedsak statlige overf\u00f8ringer til voksenoppl\u00e6ringen p\u00e5 grunn av flere bosatte flyktninger
\nenn budsjettert, og inntekter knyttet til etablering av skoletilbud for asyls\u00f8kerbarn.<\/td>\n<\/tr>\n
Barnehager<\/td>\n143 043<\/td>\n157 451<\/td>\n168 082<\/td>\n167 786<\/td>\n159 718<\/td>\n164 262<\/td>\n4 544<\/td>\nMindreforbruket skyldes nedleggelse av \u00e9n kommunal barnehage og nedgang i barnetall. Kommunale barnehager reduserte
\ngrunnbemanningen i 2016.<\/td>\n<\/tr>\n
Kultur<\/td>\n40 386<\/td>\n43 215<\/td>\n43 811<\/td>\n41 840<\/td>\n39 141<\/td>\n39 576<\/td>\n435<\/td>\nRammeomr\u00e5dets mindreforbruk begrunnes i hovedsak med ubesatt stilling p\u00e5 biblioteket.<\/td>\n<\/tr>\n
Fellestjenester pleie og omsorg<\/td>\n9 782<\/td>\n29 603<\/td>\n31 159<\/td>\n26 881<\/td>\n11 207<\/td>\n14 578<\/td>\n3 371<\/td>\nMindreforbruket skyldes i hovedsak budsjetterte fellesutgifter innen pleie og omsorg.<\/td>\n<\/tr>\n
Sykehjem<\/td>\n137 030<\/td>\n149 189<\/td>\n154 658<\/td>\n136 194<\/td>\n179 990<\/td>\n178 154<\/td>\n-1 836<\/td>\nRammeomr\u00e5det har gjennomg\u00e5tt en stor omstilling i l\u00f8pet av 2015 og 2016, med en betydelig reduksjon i antall
\nplasser og omplassering av ansatte. P\u00e5 grunn av mange utskrivningsklare pasienter m\u00e5tte Rokilde drifte to
\navdelinger hele \u00e5ret.<\/td>\n<\/tr>\n
Hjemmetjenester<\/td>\n111 480<\/td>\n97 325<\/td>\n103 687<\/td>\n110 039<\/td>\n111 127<\/td>\n105 825<\/td>\n-5 302<\/td>\nHoved\u00e5rsak til merforbruket er stort press p\u00e5 tjenesten. P\u00e5 grunn av en relativt stor reduksjon i antall sykehjemsplasser,
\n\u00f8ker behovet for tjenester i hjemmet Noe som medf\u00f8rer \u00f8kte kostnader for rammeomr\u00e5det. Kostnadene til vikarbyr\u00e5
\nble redusert med 9 mill. kroner i forhold til \u00e5ret f\u00f8r.<\/td>\n<\/tr>\n
Psykisk helse og rus<\/td>\n26 113<\/td>\n30 043<\/td>\n32 340<\/td>\n33 657<\/td>\n38 603<\/td>\n33 878<\/td>\n-4 725<\/td>\nMerforbruket skyldes at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble lavere enn budsjettert.<\/td>\n<\/tr>\n
NAV Kristiansund<\/td>\n51 051<\/td>\n53 931<\/td>\n50 404<\/td>\n53 632<\/td>\n59 327<\/td>\n60 177<\/td>\n850<\/td>\nMindreforbruk p\u00e5 grunn av vakante stillinger.<\/td>\n<\/tr>\n
Barn, familie, helse<\/td>\n69 360<\/td>\n70 700<\/td>\n78 243<\/td>\n84 662<\/td>\n72 734<\/td>\n78 035<\/td>\n5 301<\/td>\nRammeomr\u00e5det hadde vakante stillinger b\u00e5de i barneverntjenesten, innenfor helsestasjonene og spesielt i oppl\u00e6ringstjenesten.
\n\u00d8kte utgifter til st\u00f8ttekontakt og avlastningshjem, men stor besparelse i utgifter til institusjonsplasser.<\/td>\n<\/tr>\n
Bo og habilitering<\/td>\n108 964<\/td>\n108 477<\/td>\n114 553<\/td>\n123 645<\/td>\n138 341<\/td>\n124 851<\/td>\n-13 490<\/td>\nMerforbruket skyldes i hovedsak at inntekter knyttet til ressurskrevende brukere ble betydelig lavere enn budsjettert.<\/td>\n<\/tr>\n
Eksterne enheter<\/td>\n20 927<\/td>\n22 412<\/td>\n22 332<\/td>\n22 724<\/td>\n22 206<\/td>\n21 750<\/td>\n-456<\/td>\nMerforbruket skyldes for lavt budsjettert tilskudd til Nordm\u00f8re krisesenter.<\/td>\n<\/tr>\n
Kommunalteknikk<\/td>\n8 620<\/td>\n2 900<\/td>\n-4 351<\/td>\n-11 325<\/td>\n14 359<\/td>\n13 794<\/td>\n-565<\/td>\nMerforbruket skyldes i hovedsak \u00f8kte drifts- og vedlikeholdskostnader av kommunal vei. Anvendelse av tiltaksmidler
\nmedf\u00f8rte \u00f8kt vedlikehold av kommunal vei i 2016.<\/td>\n<\/tr>\n
Plan og byggesak<\/td>\n8 513<\/td>\n8 774<\/td>\n12 209<\/td>\n8 602<\/td>\n6 624<\/td>\n8 461<\/td>\n1 837<\/td>\nMindreforbruk sees i sammenheng med styrking av rammeomr\u00e5det (PS 16\/74), innsparing av andre kostnader, samt
\n\u00f8kte inntekter i forhold til tidligere prognoser.<\/td>\n<\/tr>\n
Eiendomsdrift<\/td>\n31 727<\/td>\n27 049<\/td>\n35 580<\/td>\n35 994<\/td>\n26 206<\/td>\n26 469<\/td>\n263<\/td>\nMindreforbruk sees i sammenheng med \u00f8kt fokus p\u00e5 effektiv drift, vedlikehold og eiendomsforvaltning. Anvendelse
\nav tiltaksmidler medf\u00f8rte \u00f8kt vedlikehold av offentlige bygg i 2016, spesielt skoler og barnehager.<\/td>\n<\/tr>\n
Brann og redning<\/td>\n22 040<\/td>\n22 295<\/td>\n22 052<\/td>\n21 184<\/td>\n20 679<\/td>\n21 498<\/td>\n819<\/td>\nMindreforbruk sees i sammenheng med vakant brannkonstabelstilling, reduksjon i overtid, innsparing p\u00e5 andre kostnader
\nsamt \u00f8kte inntekter.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Utfordringer og planer<\/h2>\n

R\u00e5dmannen foresl\u00e5r \u00e5 f\u00f8lge prognosemodellen for skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning fullt ut i begynnelsen av \u00f8konomiplanperioden 2017-2020.<\/p>\n

R\u00e5dmannen foresl\u00e5r at gategrunnsleien for Kristiansund parkering heves med 10\u00a0% fra 2017, og at det arbeides aktivt for \u00e5 sikre utbetaling av utbytte fra selskaper hvor kommunen er aksjon\u00e6r.<\/p>\n

R\u00e5dmannen har gjennomf\u00f8rt en omlegging i prinsippene for budsjettering, slik at midler til l\u00f8nn og drift skilles. M\u00e5let er \u00e5 oppn\u00e5 en mer realistisk budsjettering av driftsutgiftene, og bedre kontroll p\u00e5 utviklingen i l\u00f8nnskostnadene. Siden 2016 var f\u00f8rste \u00e5r dette ble gjennomf\u00f8rt, er det \u00f8nskelig \u00e5 avvente effekten fra 2017 f\u00f8r evaluering gjennomf\u00f8res.<\/p>\n

R\u00e5dmannen vil omorganisere arbeidet med offentlige anskaffelser til f\u00e6rre bestillere og mer systematisk kontroll og oppf\u00f8lging. Dette forventes \u00e5 resultere i lavere anskaffelsesutgifter til sentrale innsatsfaktorer i den kommunale tjenesteproduksjonen.<\/p>\n

R\u00e5dmannen foresl\u00e5r \u00e5 legge handlingsregelen om \u00abminste tillatte avdrag\u00bb til grunn i hele planperioden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Driftsregnskapet (tusen kroner) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett- avvik Brukerbetalinger og andre salgsinntekter -232 949 -258 289 -279 667 -289 793 -287 431 -274 071 13 360 Overf\u00f8ringer og refusjoner -223 794 -250 218 -259 544 -267 666 -297 716 -191 796 105 920 Rammetilskudd og andre […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":29,"menu_order":20,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/97"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/97\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2016\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}