{"id":98,"date":"2016-05-20T13:00:56","date_gmt":"2016-05-20T11:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/ksu.wpengine.com\/ksu-2\/arsregnskap\/investering\/"},"modified":"2016-06-28T12:42:21","modified_gmt":"2016-06-28T10:42:21","slug":"investering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/arsregnskap\/investering\/","title":{"rendered":"Investering"},"content":{"rendered":"

Investeringsregnskap<\/h2>\n

Investeringsregnskap<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
(tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
\n2011<\/th>\n		Regnskap
\n2012<\/th>\n		Regnskap
\n2013<\/th>\n		Regnskap
\n2014<\/th>\n		Regnskap
\n2015<\/th>\n		Budsjett
\n2015<\/th>\n		Budsjett\u00adavvik<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Salg av driftsmidler og fast eiendom<\/td>\n-7 601<\/td>\n-1 261<\/td>\n-292<\/td>\n-71 849<\/td>\n-15 408<\/td>\n-28 800<\/td>\n-13 392<\/td>\n<\/tr>\n
Andre salgs\u00adinntekter<\/td>\n-1 046<\/td>\n-4 454<\/td>\n-9 233<\/td>\n-1 677<\/td>\n-3 031<\/td>\n0<\/td>\n3 031<\/td>\n<\/tr>\n
Refusjoner og statlige overf\u00f8ringer<\/td>\n-23 133<\/td>\n-10 116<\/td>\n-7 387<\/td>\n-48 366<\/td>\n-100 974<\/td>\n-125 350<\/td>\n-24 376<\/td>\n<\/tr>\n
Rente\u00adinntekter og utbytte<\/td>\n-41<\/td>\n-47<\/td>\n-46<\/td>\n-46<\/td>\n-169<\/td>\n0<\/td>\n169<\/td>\n<\/tr>\n
Sum inntekter<\/strong><\/td>\n-31 821<\/strong><\/td>\n-15 879<\/strong><\/td>\n-16 958<\/strong><\/td>\n-121 938<\/strong><\/td>\n-119 582<\/strong><\/td>\n-154 150<\/strong><\/td>\n-34 568<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
L\u00f8nn og sosiale utgifter<\/td>\n1 354<\/td>\n868<\/td>\n1 981<\/td>\n5 493<\/td>\n2 283<\/td>\n0<\/td>\n-2 283<\/td>\n<\/tr>\n
Kj\u00f8p av varer og tjenester<\/td>\n124 734<\/td>\n111 871<\/td>\n205 280<\/td>\n285 449<\/td>\n315 149<\/td>\n753 264<\/td>\n438 115<\/td>\n<\/tr>\n
Rente\u00adutgifter og overf\u00f8ringer<\/td>\n3 729<\/td>\n621<\/td>\n1 265<\/td>\n42 420<\/td>\n54 945<\/td>\n0<\/td>\n-54 945<\/td>\n<\/tr>\n
Fordelte utgifter<\/td>\n0<\/td>\n12<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n-48<\/td>\n0<\/td>\n48<\/td>\n<\/tr>\n
Sum utgifter<\/strong><\/td>\n129 817<\/strong><\/td>\n113 373<\/strong><\/td>\n208 526<\/strong><\/td>\n333 363<\/strong><\/td>\n372 330<\/strong><\/td>\n753 264<\/strong><\/td>\n380 935<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Avdrag p\u00e5 l\u00e5n<\/td>\n27 071<\/td>\n19 110<\/td>\n17 531<\/td>\n18 402<\/td>\n18 901<\/td>\n0<\/td>\n-18 901<\/td>\n<\/tr>\n
Utl\u00e5n og aksjekj\u00f8p<\/td>\n37 054<\/td>\n40 710<\/td>\n52 128<\/td>\n184 682<\/td>\n69 376<\/td>\n60 200<\/td>\n-9 176<\/td>\n<\/tr>\n
Dekning av tidligere \u00e5rs mer\u00adforbruk<\/td>\n7 127<\/td>\n7 948<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Avsatt til ubundne kapital\u00adfond<\/td>\n<\/td>\n10 842<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Avsatt til bundne fond<\/td>\n12 198<\/td>\n3 100<\/td>\n9 705<\/td>\n9 464<\/td>\n11 499<\/td>\n<\/td>\n-11 499<\/td>\n<\/tr>\n
Sum finans\u00adtransaksjoner<\/strong><\/td>\n83 450<\/strong><\/td>\n81 710<\/strong><\/td>\n79 364<\/strong><\/td>\n212 547<\/strong><\/td>\n99 775<\/strong><\/td>\n60 200<\/strong><\/td>\n-39 576<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Finansierings\u00adbehov<\/td>\n181 446<\/td>\n179 204<\/td>\n270 932<\/td>\n423 972<\/td>\n352 522<\/td>\n659 314<\/td>\n306 791<\/td>\n<\/tr>\n
Overf\u00f8rt fra drifts\u00adregnskapet<\/td>\n-7 264<\/td>\n-6 270<\/td>\n-14 300<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av l\u00e5n<\/td>\n-110 503<\/td>\n-136 902<\/td>\n-224 824<\/td>\n-296 739<\/td>\n-320 880<\/td>\n-651 314<\/td>\n-330 434<\/td>\n<\/tr>\n
Aksjesalg og mottatte avdrag<\/td>\n-17 123<\/td>\n-22 353<\/td>\n-17 983<\/td>\n-108 570<\/td>\n-21 900<\/td>\n-8 000<\/td>\n13 900<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av tidligere \u00e5rs udisponert<\/td>\n-2 003<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av fond<\/td>\n-36 605<\/td>\n-13 679<\/td>\n-13 825<\/td>\n-18 664<\/td>\n-9 743<\/td>\n<\/td>\n9 743<\/td>\n<\/tr>\n
Bruk av Likviditets\u00adreserve<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Sum finansiering<\/td>\n-173 499<\/td>\n-179 204<\/td>\n-270 932<\/td>\n-423 972<\/td>\n-352 522<\/td>\n-659 314<\/td>\n-306 791<\/td>\n<\/tr>\n
Udisponert<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Udekket<\/td>\n7 948<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medf\u00f8rer at med ubrukte l\u00e5nemidler per \u00e5rsslutt, vil finansiering v\u00e6re lik finansieringsbehov.<\/p>\n

Kommunen hadde i 2015 en samlet investeringskostnad p\u00e5 372,3\u00a0mill.\u00a0kroner. Dette er 380,9\u00a0mill.\u00a0kroner lavere enn budsjettert, men 39,0\u00a0mill.\u00a0kroner h\u00f8yere enn samlede investeringskostnader i 2014. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomf\u00f8ring av vedtatte investeringer, hovedsakelig p\u00e5 grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2015 er det tatt opp 331,2\u00a0mill.\u00a0kroner i l\u00e5n til investeringstiltak som ikke er gjennomf\u00f8rt, helt eller delvis.<\/p>\n

P\u00e5 grunn av lavere p\u00e5l\u00f8pte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2015 lavere enn budsjettert. \u00c5rets investeringsregnskap har en samlet finansiering p\u00e5 472,1 mill. kroner. Dette er dekket slik:<\/p>\n

    \n
  • bruk av l\u00e5nemidler 320,8\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • salg anleggsmidler 16,4\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • mottatte avdrag p\u00e5 utl\u00e5n og aksjesalg 72,7\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • bruk av fond og avsetninger 9,7\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • andre inntekter 3,2\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n
  • kompensasjon for merverdiavgift 49,2\u00a0mill.\u00a0kroner<\/li>\n<\/ul>\n
    \n

    Totale investeringer siste fem \u00e5r<\/h3>\n
    \"Totale

    Totale investeringer har \u00f8kt betydelig de siste tre \u00e5rene. Dette skyldes i hovedsak renovering av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget p\u00e5 Hagelin. Etter flere \u00e5r p\u00e5 ROBEK, med relativt lavt investeringsbudsjett, har behovet for nye investeringer \u00f8kt. Kommunen \u00f8nsker \u00e5 gi best mulig tjenester og er avhengig av b\u00e5de \u00e5 bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for \u00e5 oppfylle dette.<\/p><\/div>\n

    Rammeomr\u00e5dene<\/h3>\n

    12 av 13 rammeomr\u00e5der har samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 1,0\u00a0mill.\u00a0kroner til 175,2\u00a0mill.\u00a0kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomf\u00f8ringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomf\u00f8ringsbeslutning. Ett av rammeomr\u00e5dene viser et merforbruk i investeringene. Merforbruket utgj\u00f8r til sammen 1,8\u00a0mill.\u00a0kroner. Fire rammeomr\u00e5der har ikke investeringsmidler i 2015. Av kommunens samlede brutto investeringer p\u00e5 372,3\u00a0mill.\u00a0kroner gjennomf\u00f8rt i 2015, er 89,6\u00a0mill.\u00a0kroner knyttet til de kommunale selvkostomr\u00e5dene.<\/p>\n

    Store prosjekter<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)
    \nProsjekt navn<\/th>\n    		Vedtatt
    \nkostnads\u00adramme<\/th>\n    		Forbruk
    \ntidligere\u00a0\u00e5r<\/th>\n    		Forbruk\u00a0i 2015<\/th>\nTotalt\u00a0forbruk<\/th>\nGjenst\u00e5ende
    \nbudsjett\u00ad\/
    \nmerforbruk<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Nordlandet ungdoms\u00adskole
    \n– renovering<\/span><\/td>\n    		202 500<\/td>\n75 556<\/td>\n112 845<\/td>\n188 401<\/td>\n14 099<\/td>\n<\/tr>\n
    Storhaugen helsehus<\/span><\/td>\n165 000<\/td>\n80 935<\/td>\n78 323<\/td>\n159 259<\/td>\n5 741<\/td>\n<\/tr>\n
    Toll\u00e5senga
    \n– renovering kommunale
    \nboliger<\/span><\/td>\n    		68 850<\/td>\n8 087<\/td>\n12 534<\/td>\n20 621<\/td>\n48 229<\/td>\n<\/tr>\n
    Karihola barnehage
    \n– nybygg 2015\/2016<\/span><\/td>\n    		47 000<\/td>\n0<\/td>\n396<\/td>\n396<\/td>\n46 604<\/td>\n<\/tr>\n
    Allanengen skole
    \n– ventilasjons\u00adanlegg<\/span><\/td>\n    		19 000<\/td>\n2 054<\/td>\n16 072<\/td>\n18 126<\/td>\n874<\/td>\n<\/tr>\n
    Gang- og sykkelvei langs Flyplassveien
    \n– vei\/vann<\/span><\/td>\n    		16 200<\/td>\n4 408<\/td>\n9 588<\/td>\n13 996<\/td>\n2 204<\/td>\n<\/tr>\n
    Overf\u00f8rings\u00adanlegg til renseanlegg<\/span><\/td>\n144 500<\/td>\n21 407<\/td>\n11 598<\/td>\n33 006<\/td>\n111 494<\/td>\n<\/tr>\n
    Sanering J. P. Clausensgate
    \n– vann\/avl\u00f8p<\/span><\/td>\n    		15 000<\/td>\n0<\/td>\n2 669<\/td>\n2 669<\/td>\n12 331<\/td>\n<\/tr>\n
    Hagelin
    \n– nytt renseanlegg for avl\u00f8p<\/span><\/td>\n    		100 000<\/td>\n5 379<\/td>\n50 160<\/td>\n55 539<\/td>\n44 461<\/td>\n<\/tr>\n
    Hagelin
    \n– oppgradering gamle
    \ndriftsbygg<\/span><\/td>\n    		14 700<\/td>\n8 391<\/td>\n5 740<\/td>\n14 131<\/td>\n569<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n

    Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 8,0\u00a0mill.\u00a0kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens \u00f8konomireglement.<\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n

    Investeringer per rammeomr\u00e5de<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
    \n2012<\/th>\n    		Regnskap
    \n2013<\/th>\n    		Regnskap
    \n2014<\/th>\n    		Regnskap
    \n2015<\/th>\n    		Budsjett
    \n2015<\/th>\n    		Budsjett\u00adavvik<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Politisk styring<\/span><\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
    Sentral\u00adadministrasjonen<\/span><\/td>\n4 958<\/td>\n6 508<\/td>\n31 281<\/td>\n4 034<\/td>\n7 700<\/td>\n3 666<\/td>\n<\/tr>\n
    PP-tjenesten<\/span><\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
    Grunnskoler<\/span><\/td>\n4 963<\/td>\n16 448<\/td>\n80 738<\/td>\n133 294<\/td>\n161 905<\/td>\n28 611<\/td>\n<\/tr>\n
    Barnehager<\/span><\/td>\n2 803<\/td>\n20 442<\/td>\n5 121<\/td>\n609<\/td>\n49 071<\/td>\n48 462<\/td>\n<\/tr>\n
    Kultur<\/span><\/td>\n24 037<\/td>\n21 077<\/td>\n11 161<\/td>\n3 294<\/td>\n35 818<\/td>\n32 524<\/td>\n<\/tr>\n
    Fellestjenester\u00a0pleie og omsorg<\/span><\/td>\n4 955<\/td>\n2 954<\/td>\n4 423<\/td>\n12 383<\/td>\n26 008<\/td>\n13 625<\/td>\n<\/tr>\n
    Sykehjem<\/span><\/td>\n1 285<\/td>\n2 105<\/td>\n78 387<\/td>\n79 256<\/td>\n85 734<\/td>\n6 478<\/td>\n<\/tr>\n
    Hjemme\u00adtjenester<\/span><\/td>\n0<\/td>\n12 479<\/td>\n3 070<\/td>\n126<\/td>\n1 200<\/td>\n1 074<\/td>\n<\/tr>\n
    Psykisk helse og rus<\/span><\/td>\n0<\/td>\n570<\/td>\n126<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
    Bo og habilitering<\/span><\/td>\n0<\/td>\n648<\/td>\n8 083<\/td>\n15 359<\/td>\n71 432<\/td>\n56 073<\/td>\n<\/tr>\n
    NAV Kristiansund<\/span><\/td>\n1 627<\/td>\n5 023<\/td>\n12 162<\/td>\n7 333<\/td>\n5 516<\/td>\n-1 817<\/td>\n<\/tr>\n
    Barn, familie, helse<\/span><\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
    Kommunal\u00adteknikk<\/span><\/td>\n56 736<\/td>\n110 369<\/td>\n80 839<\/td>\n107 814<\/td>\n282 970<\/td>\n175 156<\/td>\n<\/tr>\n
    Plan og byggesak<\/span><\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n947<\/td>\n2 300<\/td>\n1 353<\/td>\n<\/tr>\n
    Eiendomsdrift<\/span><\/td>\n11 363<\/td>\n8 596<\/td>\n16 584<\/td>\n2 739<\/td>\n17 308<\/td>\n14 569<\/td>\n<\/tr>\n
    Brann og redning<\/span><\/td>\n646<\/td>\n1 075<\/td>\n1 389<\/td>\n5 142<\/td>\n6 212<\/td>\n1 070<\/td>\n<\/tr>\n
    Utl\u00e5n<\/span><\/td>\n0<\/td>\n235<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n90<\/td>\n90<\/td>\n<\/tr>\n
    Sum investeringer<\/td>\n113 373<\/td>\n208 528<\/td>\n333 363<\/td>\n372 329<\/td>\n753 264<\/td>\n380 934<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Kommunalteknikk<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    (tusen kroner)<\/th>\nRegnskap
    \n2013<\/th>\n    		Regnskap
    \n2014<\/th>\n    		Regnskap
    \n2015<\/th>\n    		Budsjett
    \n2015<\/th>\n    		Budsjett\u00adavvik<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Avl\u00f8p<\/span><\/td>\n34 045<\/td>\n47 159<\/td>\n73 959<\/td>\n184 894<\/td>\n110 935<\/td>\n<\/tr>\n
    Boligomr\u00e5der<\/span><\/td>\n1 105<\/td>\n5 780<\/td>\n892<\/td>\n1 198<\/td>\n306<\/td>\n<\/tr>\n
    N\u00e6rings\u00adomr\u00e5der<\/span><\/td>\n17 890<\/td>\n885<\/td>\n1 776<\/td>\n15 546<\/td>\n13 770<\/td>\n<\/tr>\n
    Renovasjon<\/span><\/td>\n7 887<\/td>\n4 653<\/td>\n650<\/td>\n17 025<\/td>\n16 375<\/td>\n<\/tr>\n
    Vann<\/span><\/td>\n14 449<\/td>\n11 938<\/td>\n13 779<\/td>\n27 293<\/td>\n13 514<\/td>\n<\/tr>\n
    Vei<\/span><\/td>\n6 799<\/td>\n8 587<\/td>\n15 076<\/td>\n32 288<\/td>\n17 212<\/td>\n<\/tr>\n
    Slam<\/span><\/td>\n1 607<\/td>\n1 213<\/td>\n1 242<\/td>\n2 400<\/td>\n1 158<\/td>\n<\/tr>\n
    Park og gr\u00f8ntanlegg<\/span><\/td>\n499<\/td>\n624<\/td>\n440<\/td>\n2 326<\/td>\n1 886<\/td>\n<\/tr>\n
    Prosjekter 2013 uten kostnad i 2014 og 2015<\/span><\/td>\n26 086<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
    Sum investeringer<\/td>\n110 369<\/td>\n80 839<\/td>\n107 814<\/td>\n282 970<\/td>\n175 156<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Utl\u00e5n, kj\u00f8p av aksjer og andeler<\/h3>\n

    Det er i 2015 kj\u00f8pt andeler for totalt 8,4\u00a0mill.\u00a0kroner. Det er kj\u00f8pt to andeler i Rensviktunet borettslag. I tillegg er det kj\u00f8pt 10 andeler i Wesselsgate 10 borettslag. 2 av disse er solgt i 2015, resterende 8 leies ut.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Investeringsregnskap Investeringsregnskap (tusen kroner) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Budsjett\u00adavvik Salg av driftsmidler og fast eiendom -7 601 -1 261 -292 -71 849 -15 408 -28 800 -13 392 Andre salgs\u00adinntekter -1 046 -4 454 -9 233 -1 677 -3 031 0 3 031 Refusjoner og statlige overf\u00f8ringer […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":29,"menu_order":22,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aarsrapport.kristiansund.kommune.no\/2015\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}